20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,373.62	本年支出合计	59	2,373.62	2,373.62
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,373.62	总计	64	2,373.62	2,373.62
注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
单位：邢台市文化广电和旅游局（本级）			2021年度			金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计				2,373.62	1,455.08	918.54
201			一般公共服务支出	68.07		68.07
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	68.07		68.07
2013102			一般行政管理事务	68.07		68.07
207			文化旅游体育与传媒支出	2,296.78	1,455.08	841.70
20701			文化和旅游	2,296.78	1,455.08	841.70
2070113			旅游宣传	71.50		71.50
2070199			其他文化和旅游支出	2,225.28	1,455.08	770.20
208			社会保障和就业支出	8.38		8.38
20807			就业补助	8.38		8.38
2080704			社会保险补贴	2.65		2.65
2080705			公益性岗位补贴	5.73		5.73
210			卫生健康支出	0.39		0.39
21004			公共卫生	0.39		0.39
2100409			重大公共卫生服务	0.39		0.39
注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
单位：邢台市文化广电和旅游局（本级）				2021年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	716.18	302	商品和服务支出	281.59	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	280.80	30201	办公费	24.42	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	102.53	30202	印刷费	3.47	30702	国外债务付息
30103	奖金	180.88	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.30	30206	电费	10.98	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	36.99	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	25.24	30208	取暖费	98.76	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	45.71	30211	差旅费	7.52	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	457.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费	66.42	30216	培训费	2.85	31013	公务用车购置
30302	退休费	8.74	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	112.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	9.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.20	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	9.16	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	259.74	30229	福利费	20.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.58
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	6.52
人员经费合计		1,173.48	公用经费合计					281.59
注：本表反映单位（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
									公开07表
单位：邢台市文化广电和旅游局（本级）					2021年度						金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00		8.00		8.00		6.00		6.00		6.00
注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
单位：邢台市文化广电和旅游局（本级）				2021年度					金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3	4	5	6
合计
注：本表反映单位（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
单位：邢台市文化广电和旅游局（本级）			2021年度		金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
合计
注：本表反映单位（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分
 
2021年度单位决算
情况说明
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一、收入支出决算总体情况说明
    本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）2,373.62万元。与2020年度决算相比，收支各减少1,602.56万元，降低40.30%，主要原因是本年较2020年无旅发大会和央视广告预算项目资金。
   

   
图1：2020-2021年收支总计对比情况（单位：万元）
 
二、收入决算情况说明
本单位2021年度本年收入合计2,373.62万元，其中：财政拨款收入2,373.62万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
    本单位2021年度本年支出合计2,373.62万元，其中：基本支出1,455.08万元，占61.30%；项目支出918.54万元，占38.70%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%。如图所示：

   
   
图3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元）
 
 
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况
本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入2,373.62万元,比 2020年度减少1,602.56万元，降低40.30%，主要是本年较2020年无旅发大会和央视广告预算项目资金；本年支出2,373.62万元，比2020年度减少1,602.56万元，降低40.30%，主要是本年较2020年无旅发大会和央视广告预算项目资金。

   
图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）
 
 
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本单位2021年度一般公共预算财政拨款收入2,373.62万元，完成年初预算的150.83%，比年初预算增加799.87万元，决算数大于预算数主要原因是增加“邢台号”高铁宣传费、冬奥会保障经费等；本年支出2,373.62万元，完成年初预算的150.83%，比年初预算增加799.87万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是增加“邢台号”高铁宣传费、冬奥会保障经费等。
   

   
图5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）
 
 
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出2,373.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.07万元，占2.87%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全类（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出2,296.78万元，占96.76%；社会保障和就业 （类）支出8.38万元，占0.35%；卫生健康（类）支出0.39万元，占0.02%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%。
   

   
图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）（单位：万元）
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1,455.08万元，其中：人员经费1,173.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、 抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费281.59万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2021年度“三公”经费预算8万元，事假支出共计6.00万元，完成预算的75.00%,减少2.00万元，降低25.00%，主要是因公车移交，三公经费减少；较2020年度减少2.20万元，降低26.84%，主要是因公车移交，三公经费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费。本单位2021年度预算数为0万元，无发生因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组0个、共0人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费。本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算数8万元，实际支出6.00万元，完成预算的75.00%,较预算减少2.00万元，降低25.00%,主要是公车改革，移交公车；较上年减少2.09万元，降低25.84%,主要是公车改革，移交公车。其中：
公务用车购置费支出：本单位2021年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平。
公务用车运行维护费支出：本单位2021年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出6.00万元。公车运行维护费支出较预算减少2.00万元，降低25.00%,主要是公车改革，移交公车；较上年减少2.09万元，降低25.84%，主要是公车改革，移交公车。
3.公务接待费。本单位2021年度预算数为0万元，无发生公务接待费支出。发生公务接待共,0批次、0人次。公务接待费支出较预算持平。较上年度减少0.11万元，降低100.00%,主要是控制“三公”支出。
六、预算绩效情况说明
1. 预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金918.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
 
根据市财政预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 我单位以“单位职责—工作活动”为依据，组织对2021年度“高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）”等项目开展了单位绩效评价 。从评价情况来看，各项目都清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准， 为预算绩效控制、绩效分析、打下良好的基础。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
本单位在今年单位决算公开中反映高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）项目绩效自评结果。

1. 高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，高铁始发车补贴（“邢台号”广告投放）项目绩效自评得分为98分。全年预算数为450万元，执行数为450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目经费保障了我市旅游在高铁列车上的宣传促销工作。 传播了我市旅游形象和声音，不断提升邢台的知名度和美誉度。进一步增强了游客流量，利用高铁的广泛传播性，最大限度地用好宣传专项经费。

 
 

工作活动(项目)负责人			吴宗宵			联系电话		2606692
财务负责人			乔忠华			联系电话		2606691
单位地址			邢台市信都区莲池大街999号
工作活动(项目)起止时间		计划开始：2021年1月				计划完成：2021年12月
		实际开始：2021年1月				实际完成：2021年12月
一、项目资金情况
			以前年度资金（万元）	本年度资金（评价项目的资金使用年度）
				预算安排 （万元）	实际到位金额 （到达项目单位）		实际支出金额 （项目单位支出）		结余金额 （万元）
合计
中央财政资金
省财政资金
市财政资金				450	450		450		0
其他财政资金
二、工作活动(项目)绩效目标情况
绩效目标								完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标		总目标	完成“邢台号”高铁旅游列车开行宣传					完成
		年度目标	完成“邢台号”高铁旅游列车开行宣传					完成
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	429次高铁列车上利用视频播放邢台市旅游宣传片每日的频率					完成
		质量指标	广告片放映质量达标率					完成
		成本指标	开行宣传费用					完成
		时效指标	每次播放广告片的时间，播放广告片的周期。					完成
	效果指标	经济效益指标	不涉及					完成
		社会效益指标	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可，通过支持重点宣传文化项目建设，带动全市宣传文化事业发展的效果					完成
		环境效益指标	不涉及					完成
		可持续发展效益指标	不涉及					完成

 
七、机关运行经费情况
    本单位2021年度机关运行经费支出281.59万元，比2020年度增加281.59万元，增长100.00%。主要原因是本年度新增人员以及上年度未记机关运行费。
八、政府采购情况
    本单位2021年度政府采购支出总额82.37万元，从采购类型来看，政府采购货物支出55.51万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.85万元。授予中小企业合同金80.30万元，占政府采购支出总额的97.50%，其中授予小微企业合同金额27.05万元，占政府采购支出总额的32.84%。
九、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年减少2辆，主要是公车改革，移交公车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；
    单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。
十、其他需要说明的情况
1.本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 08 表、公开 09 表等表以空表列示。
2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 相关名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类