2022年部门预算信息公开目录
 
第一部分  部门预算
部门预算公开表
部门预算收支总表
部门预算收入总表
部门预算支出总表
部门预算财政拨款收支总表
部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门预算政府基金预算财政拨款支出表
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门预算财政拨款“三公”经费支出表
 
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、预算绩效信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
 
第二部分  部门所属单位预算
一、邢台市文化广电和旅游局本级收支预算
二、邢台市文物管理处收支预算
三、邢台市艺术研究所收支预算
四、邢台市图书馆收支预算
五、邢台市群众艺术馆收支预算
六、邢台市文化市场行政执法大队收支预算
七、邢台市郭守敬纪念馆收支预算
八、河北省邢台市河北梆子剧团收支预算
九、邢台市豫剧团收支预算
十、河北省邢台市杂技团收支预算
十一、邢台市开元寺文物管理所收支预算
十二、邢台市人民影剧院收支预算
十三、邢台市邢台剧场收支预算
十四、邢台市青年影院收支预算
十五、邢台市清风影院收支预算
十六、邢台市电影发行放映公司收支预算
 

 
 
 
 
 
第一部分  部门预算

部门预算收支总表

106邢台市文化广电和旅游局		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7586.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	7586.00
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	7586.00	本年支出合计	7586.00
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	7586.00	支出总计	7586.00

部门预算收入总表

106邢台市文化广电和旅游局					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入									上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7586.00	7586.00	7586.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	7586.00	7586.00	7586.00
3	20701	文化和旅游	6188.00	6188.00	6188.00
4	2070104	图书馆	224.00	224.00	224.00
5	2070105	文化展示及纪念机构	50.00	50.00	50.00
6	2070107	艺术表演团体	1293.00	1293.00	1293.00
7	2070109	群众文化	189.00	189.00	189.00
8	2070111	文化创作与保护	32.00	32.00	32.00
9	2070113	旅游宣传	50.00	50.00	50.00
10	2070199	其他文化和旅游支出	4350.00	4350.00	4350.00
11	20702	文物	978.00	978.00	978.00
12	2070204	文物保护	478.00	478.00	478.00
13	2070205	博物馆	500.00	500.00	500.00
14	20706	新闻出版电影	420.00	420.00	420.00
15	2070607	电影	420.00	420.00	420.00

部门预算支出总表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022年		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7586.00	3380.00	4206.00
2	20701	文化和旅游	6188.00	3380.00	2808.00
3	2070104	图书馆	224.00		224.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	50.00		50.00
5	2070107	艺术表演团体	1293.00		1293.00
6	2070109	群众文化	189.00		189.00
7	2070111	文化创作与保护	32.00		32.00
8	2070113	旅游宣传	50.00		50.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	4350.00	3380.00	970.00
10	20702	文物	978.00		978.00
11	2070204	文物保护	478.00		478.00
12	2070205	博物馆	500.00		500.00
13	20706	新闻出版电影	420.00		420.00
14	2070607	电影	420.00		420.00

部门预算财政拨款收支总表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022年	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7586.00	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7586.00	7586.00
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	7586.00	本年支出合计	7586.00	7586.00
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	7586.00	支出总计	7586.00	7586.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7586.00	3380.00	4206.00
2	20701	文化和旅游	6188.00	3380.00	2808.00
3	2070104	图书馆	224.00		224.00
4	2070105	文化展示及纪念机构	50.00		50.00
5	2070107	艺术表演团体	1293.00		1293.00
6	2070109	群众文化	189.00		189.00
7	2070111	文化创作与保护	32.00		32.00
8	2070113	旅游宣传	50.00		50.00
9	2070199	其他文化和旅游支出	4350.00	3380.00	970.00
10	20702	文物	978.00		978.00
11	2070204	文物保护	478.00		478.00
12	2070205	博物馆	500.00		500.00
13	20706	新闻出版电影	420.00		420.00
14	2070607	电影	420.00		420.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3380.00	3025.29	354.71
2	301	工资福利支出	1952.51	1952.50
3	30101	基本工资	519.87	519.87
4	30102	津贴补贴	308.93	308.93
5	30103	奖金	26.84	26.84
6	30107	绩效工资	341.68	341.68
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.52	217.52
8	30110	职工基本医疗保险缴费	93.20	93.20
9	30112	其他社会保障缴费	281.30	281.30
10	30113	住房公积金	163.16	163.16
11	302	商品和服务支出	354.71		354.71
12	30201	办公费	124.60		124.60
13	30207	邮电费	50.48		50.48
14	30208	取暖费	16.02		16.02
15	30216	培训费	19.43		19.43
16	30228	工会经费	15.48		15.48
17	30229	福利费	19.71		19.71
18	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
19	30239	其他交通费用	55.28		55.28
20	30299	其他商品和服务支出	45.71		45.71
21	303	对个人和家庭的补助	1072.79	1072.79
22	30301	离休费	85.00	85.00
23	30302	退休费	580.21	580.21
24	30305	生活补助	14.20	14.20
25	30399	其他对个人和家庭的补助	393.38	393.38

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2022	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.90	21.90
2	“三公”经费小计	21.90	21.90
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	11.00	11.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	11.00	11.00
9	三、公务接待费	10.90	10.90

第一部分  邢台市文化广电和旅游局2022年部门预算信息公开情况说明

邢台市文化广电和旅游局2022年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文化广电和旅游局2022年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。
(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。
（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。
（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
 (十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。
（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。
（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
 
机构设置：
部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处级	财政拨款
邢台市文物管理处	事业	正科级	财政拨款
邢台市艺术研究所	事业	正科级	财政拨款
邢台市图书馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市群众艺术馆	事业	正科级	财政拨款
邢台市文化市场综合行政执法局	事业	副处级	财政拨款
邢台市郭守敬纪念馆	事业	正科级	财政拨款
河北省邢台市河北梆子剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市豫剧团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
河北省邢台市杂技团	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
邢台市开元寺文物管理所	事业	正科级	财政拨款
邢台市人民影剧院	事业	正科级	自收自支
邢台市邢台剧场	事业	正科级	自收自支
邢台市青年影院	事业	正科级	自收自支
邢台市清风影院	事业	正科级	自收自支
邢台市电影发行放映公司	事业	正科级	自收自支

二、部门预算安排的总体情况
 
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2022年预算收入7586万元，其中：一般公共预算收入7586万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市文化广电和旅游局年度部门预算支出的总体情况。2022年预算支出7586万元，其中基本支出3380万元，包括人员经费3025.3万元和日常公用经费354.71万元；项目支出4206万元，主要为高铁“邢台号”补助经费450万元；冬奥会保障经费200万元；第六届旅发大会费用300万元；市图书馆运行费120万元，购书费40万元，文化旅游发展专项经费50万元，市图书馆、群艺馆、郭守敬纪念馆免费开放经费65万元；《邢襄文化》杂志及精品创作32万元，开元寺文物保护费和安保人员经费40万元；文管处文物勘探发掘费280万元等项目经费。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排7586万元，较2021年年初预算同比增加1456万元，同比增长23.8%。其中：基本支出增加360万元，同比增加11.9%，主要为人员经费支出增加；项目支出增加1097万元，同比增加35.3%，主要为高铁“邢台号”补助经费等项目增加。
 
三、机关运行经费安排情况
2022年，我局机关运行经费共计安排355万元与去年基本持平，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排21.9万元，比去年同期预算增加7.6万元，同比增长53.14%。主要是今年增加冬奥会保障经费。2022年因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费11万元)；与2021年相比减少3万元，减少21.4%，主要原因是公务用车运维费减少。公务接待费10.9万元，比去年增加10.6万元，主要是冬奥会保障经费安排资金。
五、预算绩效信息
 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
2022年文化广电和旅游局认真贯彻落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕市委、市政府中心工作，力争实现到2022年，全市旅游接待人数约4428.11万人次，同比增长8.96%；旅游业总收入约477.97亿元，同比增长10.87%。1.繁荣文化事业，全面提升公共文化服务水平。以庆祝建党100周年为契机，创作各类艺术精品。2.加强文物保护，做好文化遗产传承。3高标准办好第六届旅发大会工作，培育打造文化和旅游发展重大项目。
 
 分项资金绩效目标
（一）大力发展旅游事业，促进经济全面发展
绩效目标：提出实施近郊游发展战略，与市交建集团签订战略协议，打造“一带双环多节点”的城市近郊游赏休闲格局。高标准举办第六届旅游产业发展大会，有效提升了邢台旅游的整体形象。
绩效指标：全市接待旅游游客4155.09 万人次，同比增长6.54 %；旅游总收入450.2亿元。高标准举办第六届旅游产业发展大会，计划总投资16.38亿元，新建文旅项目6个，打造观摩点位13个，培育了4大精品旅游片区。
（二）传承创新、创作精品、普及推广、理论研究、交流合作，推动书画事业不断走向繁荣发展
绩效目标：提出组建太行画派，成立岩彩实验室，打造具有太行基因和太行肌理的书画创作品牌。
绩效指标：启动“一报二刊一活动”，开创邢台日报文旅周刊，整合《清风》《邢襄文化》阵地，举办“我看牛城·百善骈臻”征文活动，挖掘、整理、弘扬牛城文化，绽放城市光彩。
（三）推动文化演艺全面发展，实现文化旅游深度融合
绩效目标：提出筹建全市演艺集团，整合资源、民办官助、市场运作，打造全产业链演艺龙头项目。整合“非遗”优质剧目、地方戏剧、濒危剧种，开展系列惠民演出和群众文化活动。
绩效指标：开展“欢乐邢襄大舞台”文化惠民演出活动2600场，组织流动文化车、图书车开展服务1260场，以城市为主发放文化惠民卡1.8万张，以农村为主发放文化惠民券23万张。
（四）持续创新创造、破题破冰、出圈出彩，打造全市文创产业发展新格局
绩效目标：提出“一套班子、一项资金、一个场地、一件爆品、一套运营办法”要求，打造全市“2+1”文创产业发展新格局。打响“邢台游礼”区域公共品牌。
绩效指标：2022年，重点培育2家以上试点单位，2023年底，培育8家试点单位、2家以上示范单位。
（五）通过各种宣传渠道，提升邢台旅游知名度和美誉度
绩效目标：强化宣传营销，提升我市文旅品牌知名度和影响力。
绩效指标：通过长城网对接央级及省内外媒体，以邢台广播电视台、邢台日报、牛城晚报为骨干，以邢台文化广电和旅游局微信、今日头条、抖音、快手号、官网等官方账号为抓手，利用“邢台号”高铁等宣传方式对邢台文旅资源进行挖掘、包装、宣传。
（三）工作保障措施
1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。
2.加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。
3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。
4.绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
5.规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。
6.加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7.加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理。

预算项目绩效目标
1、大运河朱唐口险工修缮保护与环境治理工程绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1：完成朱唐口险工的文物本体保护修缮工作 2.目标内容2：完成朱唐口险工重点保护区域的环境整治工作

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	朱唐口险工文物本体的长度	朱唐口险工文物本体的长度共961米	961米	实际长度
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/2022-2023年全年工程量×100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成周期	朱唐口险工修缮保护和环境治理工程完成周期	≤24月	项目规划
	时效指标	完成率	工程完工工作量/2022-2023年工程总量×100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	设计成本	完成朱唐口险工修缮的设计成本	≤26.88万元	项目预算
	成本指标	监理成本	完成朱唐口险工修缮的监理成本	≤6.72万元	项目预算
	成本指标	修缮保护成本及环境治理成本	修复文物本体产生的大开条砖、毛厂、生石灰、砌筑干浆、侧石、细砂、粘土等材料的定制购置及修缮成本，环境治理所需要的草皮、草绳、纯净黄土、农药、种植土、虫害防治材料、花箱材料等的定制购置及治理成本。	≤302.4万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	朱唐口险工的综合利用率	项目完成后投入使用的工程量/总工程量×100%	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	建筑工程可使用年限	建筑工程使年限超过20年	≥20年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	通过朱唐口险工的修缮，参观群众满意和较满意的人数/全部参观人数×100%	≥95%	调查问卷

2、电影公司公用经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1此项目保障每月按时缴纳公司水费、电费、电话费、暖气费、车辆维护、保养、物业管理、职工培训等各项费用 2.目标内容2改善工作环境，保证公司工作的正常运转。 3.目标内容3每月按时缴纳公司各项费用；全年公用经费金额合计50万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公车数量	电影公司校园社区公益电影放映车辆	3辆	根据公司年度工作计划、相关历史数据
	数量指标	全年缴纳各项费用次数	全年缴纳各项费用次数	12次	根据公司财务管理制度
	数量指标	全年缴纳各项费用金额	全年缴纳各项费用金额	50万元	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	安全事故发生次数	电影公司公益电影放映车辆事故发生	0次	根据公司相关历史数据、内部管理制度
	质量指标	按时缴纳公司各项费用完成质量	按时缴纳公司各项费用完成良好	100%	年度工作计划
	时效指标	车辆正常运行率	电影公司公益电影放映车辆较好运行	≥95%	公司年度内部管理制度
	时效指标	付款及时率	电影公司按时缴纳公司的各项费用	100%	公司年度财务管理制度
	成本指标	按时缴纳公司各项费用完成时间	按时缴纳公司各项费用完成时间	1年	根据公司年度工作计划、内部管理制度
效益指标	可持续影响指标	公益电影放映工作完成保障率	保障校园社区公益电影放映工作完成	100%	根据公司年度工作计划
	经济效益指标	维护正常运营保障率	保证单位优良办公坏境，维护正常运营	≥100%	调查问卷
	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位职工年终考核	合格	根据公司年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的工作坏境得到充分保障，职工满意度较高。	100%	调查问卷

3、电影公司人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过项目的实施，按期给在职职工发放基本生活费 2.目标内容2保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情 3.目标内容3每月按时发放在职职工生活费；全年共发放12次， 金额合计80万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	全年发放职工生活费人数29人	29人	公司在编人数
	质量指标	年度重点工作计划完成及时率	按时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性，职工较好的完成全年各项工作任务	≥100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	年度考核合格及以上人员的比例	在职职工年度考核合格及以上人员的比例	100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	职工出勤率	在职单位职工出勤率	100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	工资发放金额	全年发放职工工资金额80万元	80万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号】
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	重点工作完成率	按时完成全年单位各项重点工作	100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	社会效益指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩	合格	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	生态效益指标	房屋租赁收入上缴完成率	房屋租赁收入上缴完成比率	100%	非税缴款书
	生态效益指标	校园、社区公益电影放映完成率	校园、社区公益电影放映完成比率	100%	反馈信息回执单
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时发放职工生活费，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	≤100%	调查问卷

4、电影公司职工三险绩效目标表

绩效目标	1.通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情 2.每月按时缴纳各项保险费用；全年共缴纳80人的保险，全年缴纳12次，保险金额合计124 万元，公积金29万元 3. 每月按时发放在职职工生活费；全年共发放12次， 金额合计110万元。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	电影公司在职职工29人，退休职工50，需要发放生活费和缴纳社会保险	79人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数29人	≥29人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费完成时间是一年	1年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额110万元	≥110万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额124万元，公积金29万元	≥153万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	≤1次	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“三险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	≥90%	调查问卷

5、开元寺古建筑东、西配殿紧急维修费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	加固或更换支柱数量	古建筑内需要加固或更换的柱子的数量	2个	年度工作计划
	数量指标	古建筑维修数量	古建筑进行维修的数量	≥1座	年度工作计划
	质量指标	维护维修项目检验合格率	验收合格量/工程总量	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时间	从开工到竣工的时间	≤1年	年度工作计划
	成本指标	该项目成本控制数	该项目维修成本控制在20万元以内	≤20万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生次数	该项目完成后可避免进入该区域的游客发生安全事故	<1次	年度工作计划
	可持续影响指标	古建筑可使用年限	该项目完成可确保古建筑得以可使用年限	≥1年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划

6、开元寺文物保护管理及安保人员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员配置数	负责安全消防的人员配置数量	5人	年度工作计划
	数量指标	消防演练次数	年度内消防演练的次数	≥10次	年度工作计划
	数量指标	环境整治面积	绿化、除草、灌溉、修整、清洁等环境维护管理的面积	≥1000㎡	年度工作计划
	质量指标	安保人员在岗时间	安保人员昼夜轮换，24小时有人在岗	24小时	年度工作计划
	质量指标	环境整洁率	整洁面积/整治面积	≥99%	年度工作计划
	时效指标	经费维持运转时间	该经费用于1个年度的各项日常正常运转支出	1年	年度工作计划
	成本指标	日常维护管理总成本控制数	安全保卫、环境整治和临聘人员工资支出等日常保护管理总成本不超过40万	≤40万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	绿植覆盖率	绿化面积/单位裸露空地面积	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	文物安全性提高	减少火灾、盗窃事减少故发生，文物安全性提高	提高	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划

7、青年影院人员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放次数	全年发放工资及保险缴纳次数	≥12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据（2018）112号
	质量指标	努力足额发放	工资及保险发放比率	100百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据（2018）112号
	时效指标	按月发放	保障按月发放工资和缴纳保险	100百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据（2018）112号
	成本指标	保障人数	在职职工16人，退休人数24人	100百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据（2018）112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度100%	职工满意	≥95百分比	问卷调查

8、青年影院正常公用绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障员工数量	保障所有职工工资正常发放	40人	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	数量指标	保障取暖面积	保障取暖面积	1500平方米	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	质量指标	保障职工取暖	保障职工取暖温度	18度	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	费用支付及时性	及时进行设备设施及房屋维护，按时缴纳影院各项费用	12月	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	购买办公用品及维护费用成本	购买办公用品及维护费用总成本	10万元	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据单位年度计划及相关历史数据，内部管理制度及财务管理制度
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	1百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	100百分比	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号

9、清风影院拆迁补偿款绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情。 2.目标内容2每月按时发放工资，全年共缴纳10人工资，全年发放12次，共计25万元。 3.目标内容3每月按时缴纳五险一金，全年共缴纳14人保险，全年缴纳12次，共计30万元；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	清风影院在职人员10人，退休职工11人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤21人	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数10人	<10人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	≤100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确。	≤100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费完成时间是一年	1年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额25万元	25万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	成本指标	缴纳三险一金金额	全年缴纳保险金额30万元	30万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	≤1次	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“三险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	≤90%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号

10、社区电影放映补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1为全市161个社区放映公益电影； 2.目标内容2放映场次达到350场； 3.目标内容3观影人数达到13万余人次，丰富社区居民的文化生活，提升社区居民的幸福感。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	小区数量	小区放映公益电影社区数量	≥161处	按照实际数据进行统计
	数量指标	放映人员	社区公益电影放映人员	≥31人	按照实际数据进行统计
	数量指标	设备维修维护数量	社区放映公益电影放映设备数量	4套	按照实际数据进行统计
	数量指标	观影人数	观看社区放映公益电影人数	≥13万余人	按照实际数据进行统计
	质量指标	质量完好率	社区放映公益电影放映设备完好率	≥98%	按照实际数据进行统计
	时效指标	设备维护及时率	社区放映公益电影放映维护及时率	≥95%	按照实际数据进行统计
	时效指标	人员发放补助及时率	社区放映公益电影放映人员发放补助	100%	按照实际数据进行统计
	时效指标	公益电影覆盖率	社区公益电影放映覆盖全市161个社区	≥98%	按照实际数据进行统计
	成本指标	放映人员补助标准	结合电影公司实际情况	50元一场	按照实际数据进行统计
	成本指标	设备维护费成本	保证社区公益电影正常放映维护设备费用	≥3万元	按照实际数据进行统计
效益指标	可持续影响指标	知晓率	广大人民对电影公司的知晓率	≤100%	反馈信息回执单
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	文化业余生活丰富率	丰富活跃广大人民业余生活丰富社区居民的文化生活，提升社区居民的幸福感	≥70%	反馈信息回执单
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观影满意度	观看电影的满意程度	≤100%	反馈信息回执单

11、文管处清风楼值守看护项目绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放天数	全年达到免费开放310天	≥310天	年度工作计划
	数量指标	保安人数	保证清风楼整个主题不被人为破坏,需6名看护人员日夜轮班	6名	年度工作计划
	数量指标	保安在岗天数	360天	≥360天	按照实际工作日进行统计
	质量指标	经费维持周期	该经费维持清风楼值守1年	1年	年度工作计划
	时效指标	保安在岗时间	保安每天24小时在岗	24小时	年度工作计划
	时效指标	完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量×100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	保安成本	专职人员看护成本	≤20万元	年度预算
	成本指标	水、电、暖成本	电费1.2万元；暖气费5000元；水费3000元	≤2万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	事故处置率	事故处置率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全事故发生次数	文物安全事故发生次数	≤1次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

12、文管处山下遗址考古书籍整理出版绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版册数	完成编辑出版《临城山下遗址考古发掘》报告1500册	≥1500册
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%
	质量指标	质量达标率	符合出版质量要求/总出版数量*100%	≥95%
	时效指标	完成周期	按照项目规定时间完成工作内容	≤6月
	成本指标	出版成本	根据费用总预算金额完成出版内容	≤46万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	书籍出版影响率	书籍出版影响率	≥95%
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	有利于文物爱好者对临城山下遗址的了解

13、文管处天宁寺大雄宝殿复建项目绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等构件数量	大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件20件	≥20件	工程概算
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/2022年全年工程量×100%	≥95%	《古建筑工程施工工艺标准》《中国古建筑木作营造技术》
	质量指标	大雄宝殿复建完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量×100%	≥95%	《古建筑工程施工工艺标准》《中国古建筑木作营造技术》
	时效指标	完成率	工程完工工作量/2022年工程总量×100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成周期	完成2022年天宁寺复建工作所需时间	≤5月	工程年度计划
	成本指标	项目设计费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装设计成本	≤2.8万元	工程年度概算
	成本指标	监理费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装工程监理成本	≤0.8万元	工程年度概算
	成本指标	施工费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装施工成本	≤36.4万元	工程年度概算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	天宁寺的综合利用率	项目完成后投入使用的工程量/总工程量×100%	≥95%	年度工作目标
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	建筑工程可使用年限	天宁寺建筑工程可使用年限	≥15年	年度工作目标

14、文管处文物勘探发掘费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考古发掘面积	2022年预计完成发掘面积5200平方米	≥5200平方米	按照实际数据进行统计
	数量指标	考古勘探面积	2022年预计完成勘探面积38万平方米	≥380000平方米	按照实际数据进行统计
	质量指标	考古勘探、发掘质量达标率	按照《考古勘探工作规程》进行的质量达标的工程量/总工作量×100%	≥95%	《考古勘探工作规程》
	时效指标	经费维持周期	经费用于2022年一年的文物勘探发掘工作	1年	年度工作计划
	时效指标	各项勘探、发掘项目完成及时率	文物勘探、发掘项目在跟各个基建公司签订的协议时间内完成的工作量/总工作量×100%	≥95%	《邢台市人民政府关于加强文物保护管理工作的通知》（90）文物字第248号，邢政（2000）11号，《文物保护法》
	成本指标	劳务成本	勘探、发掘、修复费用	≤235万元	年度工作计划
	成本指标	保险成本	养老、医疗、工伤、失业保险费用	≤22万元	年度工作计划
	成本指标	办公成本	考古工地办公用品	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	整理打印成本	勘探、发掘报告整理打印	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	交通成本	勘探及抢救性发掘交通费	≤3万元	年度工作计划
	成本指标	搬运成本	出土文物搬运费	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	工具购置成本	勘探、发掘工具购置费	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	勘探发掘照相、测绘等设备购置费	≤12万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	文物得到很好的保护	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	文物损失率	通过我们勘探、发掘过的区域文物损失为0	≤1%	年度工作计划

15、文管处中心库房安防运行维护绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	维护12次,以保证中心库房安全技术防范系统工作正常	12次	项目年度预算计划
	质量指标	维护质量达标率	维护质量达到国家标准的工作量/总工作量×100%	≥98%	按照中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 70-2014行业标准
	时效指标	维护周期	保证一年设备的维护,做到安防系统及报警系统的畅通，保证文物库房安全技术防范系统正常运行	1年	年度工作计划
	时效指标	安防系统在线时间	确保每天24小时正常运行	24小时	年度工作计划
	成本指标	维护成本	文物安防监控系统运行费用控制在10万元以内	≤10万元	项目年度预算计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	事故发生次数	安防监控的正常运行，文物安全事故发生次数为0	≤1次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	问题及时纠正率	安防监控运行正常，出现问题及时得到解决	100%	年度工作计划

16、校园电影放映补助绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1在全市30多所学校放映爱国主义教育电影； 2.目标内容2放映场次达到200场； 3.目标内容3观影人数达到120万余人次；培养和造就中小学生健康人格，引导中小学生健康成长。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	校园放映公益电影学校数量	≥30所	邢台市教育局、邢台市发展和改革委员会、邢台市财政局、邢台市文广新局《关于在全市中小学开展爱国主义教育公益电影放映活动的通知》（邢文影联字[2012]7号）
	数量指标	放映场次	年度放映爱国主义教育公益电影场次	≥200场	根据公司年度工作计划
	数量指标	放映人员	校园公益电影放映人员	≥29人	根据公司人员管理制度
	数量指标	设备维修维护数量	校园放映公益电影放映设备数量	4套	根据公司相关历史数据
	质量指标	质量完好率	校园放映公益电影放映设备完好	≥98%	根据公司设备保养工作要求
	质量指标	公益电影覆盖率	校园公益电影放映覆盖全市30多所中小学校	≥100%	年度工作计划
	时效指标	设备维护及时率	校园放映公益电影放映维护及时	≥98%	根据公司设备管理制度
	时效指标	人员发放补助及时率	校园放映公益电影放映人员发放补助	≥100%	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	放映周期	一年	1年
	成本指标	放映人员补助标准	结合电影公司实际情况	50元一场	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	放映成本	全年爱国主义教育公益电影所需金额	≥15万元	财务预算
	成本指标	设备维护费成本	保证校园公益电影正常放映维护设备费用	≥3万元	根据公司内部财务管理
效益指标	社会效益指标	放映达标率	年度放映场次334场完成	≥100%	年度放映回执单
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	观影人口数量	观看爱国主义教育公益电影的人数	120万人次	年度反馈信息
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观看电影的满意程度	≥100%	年度反馈信息

17、邢台剧场人员经费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	邢台剧场在职职工16人，退休职工31人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤47人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放在职职工生活费人数16人	≤16人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳保险人数核对准确	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳保险核定金额保证金额准确	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费每月15日之前	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费每月15日之前	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	按时缴纳各项保险，发放职工基本生活费每月15日之前	全年发放职工生活费金额5万元	≤5万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额55万元	≤55万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	发生非正常上访人次	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	社会效益指标	按时缴纳保险及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	按时缴纳保险及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工各种保险后，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	≥90%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号

18、邢台开元寺东西碑廊、围墙维修等工程绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设碑廊面积	建设东西碑廊面积约400平方米	≥400㎡	年度工作计划
	数量指标	修复石刻件数	修复石刻约80件	≥80件	年度工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/该项目建设总量的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	完工周期	从开工到竣工所需要的时间	≤36月	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金下达审批后及时支付金额/总额比例	100%	年度工作计划
	成本指标	年度总成本控制数	本年度支出总成本不超过20万元	≤20万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	维修建设完成后投入使用/总量	100%	年度工作计划
	社会效益指标	游客增加率	本年度游客比上年增加比例	≥5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划

19、邢台市人民影剧院职工安置生活费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤59万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	缴纳保险人数	人民影剧院有在职职工20人，退休职工31，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤51人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	人民影剧院有在职职工20人，退休职工31，需要发放生活费和缴纳社会保险	全年缴纳保险次数	≤12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	全年缴纳保险次数	全年发放职工生活费次数	≤12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	按时缴纳“四险一金”完成质量	“四险一金”缴纳准确率	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	按时缴纳“四险一金”	每月25日之前按时缴纳	每月25日之前按时缴纳	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额	≤106万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤59万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	按时缴纳“四险一金”及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	按时缴纳“四险一金”及时发放生活费，更好的激发在职职工的工作积极性	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	≤1次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时缴纳职工“四险一金”，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高	≥90%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号

六、政府采购预算情况
2022年，邢台市文化广电和旅游局部门安排政府采购预算466.00万元。具体内容见下表。
部门政府采购预算

106邢台市文化广电和旅游局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

文物处山下遗址考古书籍整理出版

46

印刷服务

C081401

项

1

46

46

46

46

购书经费

40

图书

A0501

册

10000

0.004

40

40

邢台博物院保安服务

184

保安服务

C0810

年

3

184

184

184

邢台博物院物业服务

196

物业服务

C1204

年

3

196

196

196

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
 
七、国有资产信息
邢台市文化广电和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为4956.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为40万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
部门固定资产占用情况表

106邢台市文化广电和旅游局	截止时间：2021-12-31
项   目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋、汽车、通用设备		4956.29

 
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。

 
 
 
 
 
 
 
第二部分  单位预算

 
一、邢台市文化广电和旅游局本级收支预算
单位预算收支总表

106001邢台市文化广电和旅游局本级		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2678.63	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2678.63
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	2678.63	本年支出合计	2678.63
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	2678.63	支出总计	2678.63

单位预算收入总表

106001邢台市文化广电和旅游局本级					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2678.63	2678.63	2678.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2678.63	2678.63	2678.63
3	20701	文化和旅游	2178.63	2178.63	2178.63
4	2070113	旅游宣传	50.00	50.00	50.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	2128.63	2128.63	2128.63
6	20702	文物	500.00	500.00	500.00
7	2070205	博物馆	500.00	500.00	500.00

单位预算支出总表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2678.63	1178.63	1500.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2678.63	1178.63	1500.00
3	20701	文化和旅游	2178.63	1178.63	1000.00
4	2070113	旅游宣传	50.00		50.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	2128.63	1178.63	950.00
6	20702	文物	500.00		500.00
7	2070205	博物馆	500.00		500.00

单位预算财政拨款收支总表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2678.63	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	2678.63	2678.63
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	2678.63	本年支出合计	2678.63	2678.63
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	2678.63	支出总计	2678.63	2678.63

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2678.63	1178.63	1500.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	2678.63	1178.63	1500.00
3	20701	文化和旅游	2178.63	1178.63	1000.00
4	2070113	旅游宣传	50.00		50.00
5	2070199	其他文化和旅游支出	2128.63	1178.63	950.00
6	20702	文物	500.00		500.00
7	2070205	博物馆	500.00		500.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1178.63	1002	176.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1178.63	1002	176.63
3	20701	文化和旅游	1178.63	1002	176.63
4	2070199	其他文化和旅游支出	1178.63	1002	176.63

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106001邢台市文化广电和旅游局本级			预算年度：2022	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	14.40	14.40
2	“三公”经费小计	14.40	14.40
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00
9	三、公务接待费	10.40	10.40

邢台市文化广电和旅游局本级2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文化广电和旅游局本级2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。
(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。
（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。
（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
 (十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。
（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。
（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
 
机构设置：
部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处级	财政拨款

二．本级预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文化广电和旅游局机关收支包含在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入2678.63万元，其中：一般公共预算收入2678.63万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市文化广电和旅游局本级年度预算支出的总体情况。2022年预算支出2678.63万元，其中基本支出1178.63万元，包括人员经费1002.万元和日常公用经费176.63万元；项目支出1500万元，主要为高铁“邢台号”补助经费450万元；冬奥会保障经费200万元；第六届旅发大会费用300万元；文化旅游发展专项经费50万元，博物馆运行费500万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排2678.63万元，其中：2022年基本支出1178.63万元，比2021年减少272.55万元，主要为人员经费减少；项目支出1500万元，与去年1490万元持平。
 
三、机关运行经费安排情况
 
2022年，我局机关运行经费共计安排176.63万元，主要用于日常办公、公务通讯、办公用房水电费、办公用房取暖费、等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排14.4万元，比去年同期预算增加10万元，同比增长227%。主要是今年增加冬奥会保障经费-招待费。2022年因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车维护费4万元)；与2021年公务车运行费维护费一致。公务接待费10.4万元，比去年增加10万元，主要是冬奥会保障经费安排招待费10万元。
 
五、预算绩效信息
 
 
 
1.高铁“邢台号”补助经费绩效目标表

106001邢台市文化广电和旅游局本级						单位：万元
项目编码	13050022P00932510037H		项目名称	高铁“邢台号”补助经费
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政    资金	450.00	其他资金
	该资金用于制作高铁门、头枕、桌板等宣传图片；播放视频宣传邢台；摆放宣传品。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%
绩效目标	1.目标内容1：制作高铁门、头枕、桌板等宣传图片 2.目标内容2：播放视频宣传邢台 3.目标内容3：摆放宣传品

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	列车乘坐人员	向多少人宣传了邢台文旅	≥10000人次	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
	质量指标	宣传率	利用宣传图片、播放视频、宣传品等宣传邢台的有效宣传率	≥95%	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
	时效指标	按时完成率	按协议约定制作宣传图片、宣传视频、宣传品等并按时在列车上摆放或播放	100%	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
	成本指标	项目成本	制作宣传图片、宣传视频、宣传品等总成本	≤450万元	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
效益指标	经济效益指标	增加旅游人数	来邢旅游增加人数	≥10万人次	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
	社会效益指标	促进邢台文旅发展	通过宣传提升邢台知名度	是	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
	生态效益指标	生态保护力度提升	通过提升邢台知名度促进邢台生态保护	是	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
	可持续影响指标	提升邢台知名度	通过宣传促销直观全面的宣传邢台文旅，在更广范围内宣传邢台	≥95%	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	收益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	邢台－北京西间高铁列车开行宣传合作协议

2.第六届旅发大会费用绩效目标表

106001邢台市文化广电和旅游局本级						单位：万元
项目编码	13050022P00932510036X		项目名称	第六届旅发大会费用
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政    资金	300.00	其他资金
	该项资金用于通过举办大会撬动社会资本投入旅游业；增加旅游项目；提升邢台旅游知名度和美誉度。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			80%	100%
绩效目标	1.目标内容1：通过举办大会撬动社会资本投入旅游业 2.目标内容2：增加旅游项目 3.目标内容3：提升邢台旅游知名度和美誉度

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	省内外参会人数	计划邀请80人。	≥80人	第六届旅发大会总体方案
	质量指标	举办大会	信都区、襄都区、南和区、任泽区同时举办。	100%	第六届旅发大会总体方案
	时效指标	工作按时完成率	第二季度完成会前筹备工作，第三季度完成大会组织工作。	100%	第六届旅发大会总体方案
	成本指标	大会成本	第六届旅发大会宣传推介费用160万元、规划编制费用80万元、文创相关活动费用20万元、会务工作经费20万元、组织学习培训费用10万元、省内外旅发大会相关会议费用10万元。	300万元	第六届旅发大会总体方案
效益指标	经济效益指标	增加游客人数	来邢人数310万人次。	≥310万人次	第六届旅发大会总体方案
	社会效益指标	促进旅游项目发展	通过举办大会，新增4个旅游项目。	≥4个	第六届旅发大会总体方案
	生态效益指标	生态环境改善	通过举办旅发大会，增加新的旅游项目，促进生态环境改善。	≥95%	第六届旅发大会总体方案
	可持续影响指标	宣传营销	通过旅发大会的推荐宣传，提升邢台旅游知名度和美誉度。	≥95%	第六届旅发大会总体方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

3.文化旅游发展专项经费绩效目标表

106001邢台市文化广电和旅游局本级						单位：万元
项目编码	13050022P00932510035A		项目名称	文化旅游发展专项经费
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政    资金	50.00	其他资金
	该项目用于计划进行市场推介，推进旅游业业务发展；在媒体上宣传旅游业；增加业务年度收入
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.目标内容1：计划进行市场推介，推进旅游业业务发展 2.目标内容2：在媒体上宣传旅游业 3.目标内容3：增加业务年度收入

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报纸广告宣传版数	报纸广告宣传版数	≥6版	项目规划
	数量指标	旅游统计调查问卷数量	印刷宣传品的数量3000张	≥3000张	省文旅厅通知
	数量指标	3A以上景区审核通过个数	3A以上景区审核通过个数	≥5个	项目规划
	数量指标	旅游产业项目检查覆盖率	旅游产业项目检查覆盖率	≥90%	项目规划
	质量指标	3A以上景区申请资料通过率	3A以上景区申请资料通过率	100%	项目规划
	时效指标	各项工作按时完成率	各项工作按时完成率	100%	项目规划
	成本指标	3A级景区评定成本	3A级景区评定成本	≤20万元	根据实际数据统计
	成本指标	旅游宣传成本	旅游宣传成本	≤30万元	根据实际数据统计
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	≥95%	项目规划
	社会效益指标	增加来邢人数	增加来邢人数3000万人次	≥3000万人次	项目规划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标率	≥95%	项目规划
	可持续影响指标	邢台文化旅游公众号在全省排名	邢台文化旅游公众号在全省排名	≥5名	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	通过调查问卷统计游客满意度指数	≥96%	调查问卷

 
 
 
六、政府采购预算情况
2022年，邢台市文化广电和旅游局本级安排政府采购预算380.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算

106001邢台市文化广电和旅游局本级

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量  单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2022年  预留中  小微企  业份额

项目名称

预算    资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位    资金

财政拨    款结转

非财政    拨款结    转结余

邢台博物院保安服务

184

保安服务

C0810

年

3

184

184

184

邢台博物院物业服务

196

物业服务

C1204

年

3

196

196

196

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
 
七、国有资产信息
邢台市文化广电和旅游局本级上年末固定资产金额为902.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表

106001邢台市文化广电和旅游局本级	截止时间：2021-12-31
项   目	数量	价值（金额单位：万元）
房屋、汽车、通用设备		902.29

 
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。

二、邢台市文物管理处收支预算
单位预算收支总表

106003邢台市文物管理处		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	488.65	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	488.65
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	488.65	本年支出合计	488.65
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	488.65	支出总计	488.65

 
单位预算收入总表

106003邢台市文物管理处					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	207	文化旅游体育与传媒支出	488.65	488.65	488.65
2	20701	文化和旅游	190.65	190.65	190.65
3	2070199	其他文化和旅游支出	190.65	190.66	190.65
4	20702	文物	298	298	298
5	2070204	文物保护	298	298	298

 
 
 
 
 
 
单位预算支出总表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1	207	文化旅游体育与传媒支出	488.65	190.65	298
2	20701	文化和旅游	190.65	190.65
3	2070199	其他文化和旅游支出	190.65	190.65
4	20702	文物	298		298
5	2070204	文物保护	298		298

 
 
 
 
 
 
单位预算财政拨款收支总表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	488.65	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出		488.65
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	488.65	本年支出合计	488.65	488.65
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	488.65	支出总计	488.65	488.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位预算一般公共预算财政拨款支出表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1	207	文化旅游体育与传媒支出	488.65	190.65	298
2	20701	文化和旅游	190.65	190.65
3	2070199	其他文化和旅游支出	190.65	190.65
4	20702	文物	298		298
5	2070204	文物保护	298		298

 
 
 
 
 
 
 
 
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1	207	文化旅游体育与传媒支出	190.65	177	16.65
2	20701	文化和旅游	190.65	177	16.65
3	2070199	其他文化和旅游支出	190.65	177	16.65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
单位预算政府基金预算财政拨款支出表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

106003邢台市文物管理处			预算年度：2022	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
	“三公”经费小计	5	5
	一、因公出国（境）费
	二、公务用车购置及运维费	2	2
	其中：公务用车购置费
	公务用车运行维护费	2	2
	三、公务接待费	1	1
	四、会议费	2	2
	五、培训费	3	3

 
 
邢台市文物管理处2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文物管理处2022年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：严格落实《中华人民共和国文物保护法》，在市委市政府和市文化广电和旅游局的领导下，在全市范围内开展文物保护及研究工作。负责全市区域内地下文物调查保护、考古发掘和科学研究工作；负责全市区域内地上文物的保护、修缮、迁移、重建和科学研究等工作；负责参与全市各级文物保护单位的定级申报工作；负责全市文物建档、数据库建设、保养、修复工作；负责大遗址保护具体事务性工作；对各县（市、区）文物保护机构进行业务指导。完成上级文物部门和市文化广电和旅游局交办的其他工作。
机构设置：
单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文物管理处	事业	科级	全额财政

二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。2022年一般预算财政拨款收入和支出合计499.65万元，其中基本收入支出190.65万元，项目收入支出298万元。
三、机关运行经费安排情况
我单位无机关运行费。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我单位2022年“三公”经费预算共5万元，主要包括公务接待1万元、“会议费”2万元、培训费2万元。
无增减变化。
 
五、预算绩效信息
1、文管处清风楼值守看护项目绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放天数	全年达到免费开放310天	≥310天	年度工作计划
	数量指标	保安人数	保证清风楼整个主题不被人为破坏,需6名看护人员日夜轮班	6名	年度工作计划
	数量指标	保安在岗天数	360天	≥360天	按照实际工作日进行统计
	质量指标	经费维持周期	该经费维持清风楼值守1年	1年	年度工作计划
	时效指标	保安在岗时间	保安每天24小时在岗	24小时	年度工作计划
	时效指标	完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量×100%	≥95%	年度工作计划
	成本指标	保安成本	专职人员看护成本	≤20万元	年度预算
	成本指标	水、电、暖成本	电费1.2万元；暖气费5000元；水费3000元	≤2万元	年度预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	事故处置率	事故处置率	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	安全事故发生次数	文物安全事故发生次数	≤1次	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷

2、文管处山下遗址考古书籍整理出版绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出版册数	完成编辑出版《临城山下遗址考古发掘》报告1500册	≥1500册
	质量指标	各项工作落实到位率	各项工作落实到位率	≥95%
	质量指标	质量达标率	符合出版质量要求/总出版数量*100%	≥95%
	时效指标	完成周期	按照项目规定时间完成工作内容	≤6月
	成本指标	出版成本	根据费用总预算金额完成出版内容	≤46万元	项目预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	书籍出版影响率	书籍出版影响率	≥95%
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	成果应用效果	成果应用效果	有利于文物爱好者对临城山下遗址的了解

3、文管处天宁寺大雄宝殿复建项目绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等构件数量	大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件20件	≥20件	工程概算
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/2022年全年工程量×100%	≥95%	《古建筑工程施工工艺标准》《中国古建筑木作营造技术》
	质量指标	大雄宝殿复建完成质量达标率	质量达标的工作量/总工作量×100%	≥95%	《古建筑工程施工工艺标准》《中国古建筑木作营造技术》
	时效指标	完成率	工程完工工作量/2022年工程总量×100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成周期	完成2022年天宁寺复建工作所需时间	≤5月	工程年度计划
	成本指标	项目设计费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装设计成本	≤2.8万元	工程年度概算
	成本指标	监理费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装工程监理成本	≤0.8万元	工程年度概算
	成本指标	施工费	天天宁寺大雄宝殿二层六椽栿、平梁、随梁、趴梁等梁架构件购买制作安装施工成本	≤36.4万元	工程年度概算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	天宁寺的综合利用率	项目完成后投入使用的工程量/总工程量×100%	≥95%	年度工作目标
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	建筑工程可使用年限	天宁寺建筑工程可使用年限	≥15年	年度工作目标

4、文管处文物勘探发掘费绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考古发掘面积	2022年预计完成发掘面积5200平方米	≥5200平方米	按照实际数据进行统计
	数量指标	考古勘探面积	2022年预计完成勘探面积38万平方米	≥380000平方米	按照实际数据进行统计
	质量指标	考古勘探、发掘质量达标率	按照《考古勘探工作规程》进行的质量达标的工程量/总工作量×100%	≥95%	《考古勘探工作规程》
	时效指标	经费维持周期	经费用于2022年一年的文物勘探发掘工作	1年	年度工作计划
	时效指标	各项勘探、发掘项目完成及时率	文物勘探、发掘项目在跟各个基建公司签订的协议时间内完成的工作量/总工作量×100%	≥95%	《邢台市人民政府关于加强文物保护管理工作的通知》（90）文物字第248号，邢政（2000）11号，《文物保护法》
	成本指标	劳务成本	勘探、发掘、修复费用	≤235万元	年度工作计划
	成本指标	保险成本	养老、医疗、工伤、失业保险费用	≤22万元	年度工作计划
	成本指标	办公成本	考古工地办公用品	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	整理打印成本	勘探、发掘报告整理打印	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	交通成本	勘探及抢救性发掘交通费	≤3万元	年度工作计划
	成本指标	搬运成本	出土文物搬运费	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	工具购置成本	勘探、发掘工具购置费	≤2万元	年度工作计划
	成本指标	设备购置成本	勘探发掘照相、测绘等设备购置费	≤12万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	文物得到很好的保护	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	文物损失率	通过我们勘探、发掘过的区域文物损失为0	≤1%	年度工作计划

5、文管处中心库房安防运行维护绩效目标表

绩效目标

1.目标内容1

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维护次数	维护12次,以保证中心库房安全技术防范系统工作正常	12次	项目年度预算计划
	质量指标	维护质量达标率	维护质量达到国家标准的工作量/总工作量×100%	≥98%	按照中华人民共和国公共安全行业标准GA/T 70-2014行业标准
	时效指标	维护周期	保证一年设备的维护,做到安防系统及报警系统的畅通，保证文物库房安全技术防范系统正常运行	1年	年度工作计划
	时效指标	安防系统在线时间	确保每天24小时正常运行	24小时	年度工作计划
	成本指标	维护成本	文物安防监控系统运行费用控制在10万元以内	≤10万元	项目年度预算计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	事故发生次数	安防监控的正常运行，文物安全事故发生次数为0	≤1次	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	问题及时纠正率	安防监控运行正常，出现问题及时得到解决	100%	年度工作计划