2023年部门预算信息公开目录

 
部门预算公开表
部门预算收支总表 
部门预算收入总表 
部门预算支出总表 
部门预算财政拨款收支总表 
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 
部门预算政府基金预算财政拨款支出表 
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 
 
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况 
二、部门预算安排的总体情况 
三、机关运行经费安排情况 
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 
五、预算绩效信息 
六、政府采购预算情况 
七、国有资产信息 
八、名词解释 
九、其他需要说明的事项 
 

 
部门预算收支总表

106邢台市文化广电和旅游局部门		预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8128.11	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	8862.44
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	8128.11	本年支出合计	8862.44
33	上年结转结余	734.33	年终结转结余
34	收入总计	8862.44	支出总计	8862.44

部门预算收入总表

106邢台市文化广电和旅游局部门					预算年度：2023			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	8862.44	8128.11	8128.11							734.33
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8862.44	8128.11	8128.11							734.33
3	20701	文化和旅游	5955.06	5858.61	5858.61							96.45
4	2070104	图书馆	214.80	214.80	214.80
5	2070105	文化展示及纪念机构	265.00	265.00	265.00
6	2070107	艺术表演团体	1140.00	1140.00	1140.00
7	2070108	文化活动	11.45									11.45
8	2070109	群众文化	96.00	96.00	96.00
9	2070111	文化创作与保护	30.00	30.00	30.00
10	2070112	文化和旅游市场管理	41.00	41.00	41.00
11	2070113	旅游宣传	90.00	60.00	60.00							30.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	4066.81	4011.81	4011.81							55.00
13	20702	文物	948.01	808.00	808.00							140.01
14	2070204	文物保护	548.01	408.00	408.00							140.01
15	2070205	博物馆	400.00	400.00	400.00
16	20706	新闻出版电影	655.00	655.00	655.00
17	2070607	电影	655.00	655.00	655.00
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1304.36	806.50	806.50							497.86
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1304.36	806.50	806.50							497.86

部门预算支出总表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	8862.44	3811.81	5050.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8862.44	3811.81	5050.63
3	20701	文化和旅游	5955.06	3811.81	2143.25
4	2070104	图书馆	214.80		214.80
5	2070105	文化展示及纪念机构	265.00		265.00
6	2070107	艺术表演团体	1140.00		1140.00
7	2070108	文化活动	11.45		11.45
8	2070109	群众文化	96.00		96.00
9	2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
10	2070112	文化和旅游市场管理	41.00		41.00
11	2070113	旅游宣传	90.00		90.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	4066.81	3811.81	255.00
13	20702	文物	948.01		948.01
14	2070204	文物保护	548.01		548.01
15	2070205	博物馆	400.00		400.00
16	20706	新闻出版电影	655.00		655.00
17	2070607	电影	655.00		655.00
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1304.36		1304.36
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1304.36		1304.36

部门预算财政拨款收支总表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8128.11	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	8862.44	8862.44
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行专用科目
32	本年收入合计	8128.11	本年支出合计	8862.44	8862.44
33	年初财政拨款结转和结余	734.33	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	734.33
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	8862.44	支出总计	8862.44	8862.44

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8862.44	3811.81	5050.63
2	207	文化旅游体育与传媒支出	8862.44	3811.81	5050.63
3	20701	文化和旅游	5955.06	3811.81	2143.25
4	2070104	图书馆	214.80		214.80
5	2070105	文化展示及纪念机构	265.00		265.00
6	2070107	艺术表演团体	1140.00		1140.00
7	2070108	文化活动	11.45		11.45
8	2070109	群众文化	96.00		96.00
9	2070111	文化创作与保护	30.00		30.00
10	2070112	文化和旅游市场管理	41.00		41.00
11	2070113	旅游宣传	90.00		90.00
12	2070199	其他文化和旅游支出	4066.81	3811.81	255.00
13	20702	文物	948.01		948.01
14	2070204	文物保护	548.01		548.01
15	2070205	博物馆	400.00		400.00
16	20706	新闻出版电影	655.00		655.00
17	2070607	电影	655.00		655.00
18	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1304.36		1304.36
19	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1304.36		1304.36

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3811.81	3458.37	353.44
2	301	工资福利支出	2659.36	2659.36
3	30101	基本工资	481.94	481.94
4	30102	津贴补贴	301.13	301.13
5	30103	奖金	313.02	313.02
6	30107	绩效工资	569.79	569.79
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	281.03	281.03
8	30110	职工基本医疗保险缴费	96.81	96.81
9	30112	其他社会保障缴费	385.64	385.64
10	30113	住房公积金	230.00	230.00
11	302	商品和服务支出	353.44		353.44
12	30201	办公费	124.00		124.00
13	30207	邮电费	48.28		48.28
14	30208	取暖费	16.02		16.02
15	30215	会议费	0.30		0.30
16	30216	培训费	20.17		20.17
17	30217	公务接待费	0.30		0.30
18	30228	工会经费	16.13		16.13
19	30229	福利费	21.29		21.29
20	30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
21	30239	其他交通费用	52.82		52.82
22	30299	其他商品和服务支出	46.13		46.13
23	303	对个人和家庭的补助	799.01	799.01
24	30301	离休费	90.41	90.41
25	30302	退休费	693.31	693.31
26	30305	生活补助	15.29	15.29

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106邢台市文化广电和旅游局部门			预算年度：2023	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	8.30	8.30
2	“三公”经费小计	8.30	8.30
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	8.00	8.00
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	8.00	8.00
9	三、公务接待费	0.30	0.30

第一部分  邢台市文化广电和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明

邢台市文化广电和旅游局2023年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文化广电和旅游局2023年部门预算信息公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。
(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。
（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。
（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
(十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。
（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。
（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2023年预算收入8862.44万元，其中：一般公共预算收入8128.11万元，上年结转734.33万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市文化广电和旅游局年度部门预算支出的总体情况。2023年预算支出8862.44万元，其中基本支出3811.84万元，包括人员经费3458.37万元和日常公用经费353.44万元；项目支出5050.63万元，主要为图书馆大楼消防安全维护费180万元；2023年市级旅发大会专项资金200万元；文保中心文物勘探发掘费280万元；博物馆运行费400万元，剧团安置费1381万元，上级转移支付850.5万元等。
3、比上年增减情况
2023年预算收支安排8862.44万元，较2022年年初预算同比增加1276.44万元，同比增长16.83%。其中：基本支出增加431.81万元，同比增加12.76%，主要为人员经费支出增加；项目支出增加844.83万元，同比增加20.09%，主要为上级转移支付等项目增加。
三、机关运行经费安排情况
2023年，我局机关运行经费共计安排353.44万元与去年基本持平，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2023年，我局财政拨款“三公”经费预算安排8.3万元，比去年同期预算减少13.6万元，同比减少62.1%。主要是今年减少了冬奥会保障经费。2023年因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8万元)；与2022年相比减少3万元，减少27.27%，主要原因是公务用车运维费减少。公务接待费0.3万元，比去年减少10.6万元，同比减少97.24%，主要是减掉冬奥会保障经费安排资金。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政府安排部署，以“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”为战略引领，按照“创新、为民、开放、务实”总体思路，主动适应新形势、新任务、新要求，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，持续推进文化出亮点、旅游抓特色、发展开新局，不断解放思想、奋发进取，全面加快文旅强市建设。（一）繁荣文化事业，全面提升公共文化服务水平。开展戏曲进校园进乡村、文化进万家、群众文艺展演等文化惠民等活动150场以上；（二）加强文物保护，推出叫好叫座系列文物文创作品和宣传视频5项以上，对邢台文物和历史文化知晓率达到90%，做好文化遗产传承利用；（三）强化宣传营销，打造“玩转邢台”直播品牌完成率100%，提升我市文旅品牌知名度和影响力。邢台文化旅游公众号在全省排名前五名；（四）严把意识形态，开展广电播出和传送秩序专项整治行动，市场检查覆盖率≥80%，确保全市广播电视节目传播秩序合法有序。
（二）分项绩效目标
（一）全面推动旅游产业发展
绩效目标：1.积极推动旅发大会筹备工作，推动城郊游经济和夜游经济提档升级。2.推动智慧文旅平台项目开发建设，建立旅游专家智库，推进红色旅游课题研究和成果转化，做好景区创建规划和5A景区创建工作。
绩效指标：2023年推出2-3个新业态旅游项目、打造一条环城近郊旅游线路。谋划推进建设文旅重点项目60个，总投资68.8亿元，年度完成投资26.05亿元。
 
（二）促进文化产业提质增效
绩效目标：1.抓好文化惠民工程。发放优惠券和文化惠民卡。2.千方百计促进文化繁荣。
绩效指标：面向全市城乡居民发放文化和旅游惠民卡（券）20万张以上。力争到2023年底，全市公共图书馆、文化馆、乡镇（街道）综合文化服务站基本达到国家建设标准，80%的村（社区）综合性文化服务中心达到“五个一”标准，新改建50个基层群众文艺辅导基地，开展戏曲进校园进乡村、文化进万家、群众文艺展演等文化惠民活动150场以上，组织濒危剧种巡回演出。
（三）推进文化产业高质量发展
绩效目标：深化文物及非遗保护、传承和利用。
绩效指标：开展文物系统安全隐患排查和执法检查200家以上，全市文化安全保障工作完成率100%。推进“让文化活起来”，整理和筛选全市文物文化资源，做好包装策划，推进叫好叫座的系列文物文创作品5项以上。对邢台文物和历史文化知晓率达到90%。
（四）强化文旅宣传工作
绩效目标：强化宣传营销，提升我市文旅品牌知名度和影响力。
绩效指标：在央级、省级媒体等主流媒体和新媒体开展系列宣传报道6版以上，推介太行岩彩、扇面、文物非遗、近郊游、红色旅游、文创产品等6类文旅资源，做大邢台文旅宣传阵地。围绕景区慢直播、主题采风活动、文创美陈展、文物修复、城郊游营地、书画创作等6方面主题开设直播，打造“玩转邢台”直播品牌完成率100%。
 
（三）工作保障措施
1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。
2.加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。
3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。
4.绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
5.规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。
6.加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7.加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理。
第二部分  专项资金绩效目标（无）

第三部分  预算项目绩效目标

1、2022年度省级非物质文化遗产保护专项资金绩效目标表

绩效目标	1.完成开展非遗活动 2.组织开展非遗助力乡村振兴学习交流活动。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗活动数	开展非遗展示宣传活动次数	≥1次	项目规划
	数量指标	非遗技能培训数	组织开展非遗学习交流活动	≥1次	项目规划
	质量指标	非遗活动完成率	组织开展参加非遗活动完成率	100百分比	项目规划
	质量指标	开展活动受众人数	非遗展示宣传活动受众人数	≥50000人次	项目规划
	时效指标	项目完成周期	该非遗活动完成时间	≤9月	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤11.45万元	项目规划
效益指标	可持续影响指标	显著程度	对优秀传统文化传承影响	显著	项目规划
	社会效益指标	提升社会关注度	对提升非遗社会关注度	长期	项目规划
	生态效益指标	增强非遗保护氛围	对增强非遗保护传承氛围的影响	长期	项目规划
	经济效益指标	提升技能水平	提升非遗传承人技能水平	长期	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	社会公众对非遗保护满意度	≥85百分比	项目规划

2、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.提高读者阅读体验，丰富读者精神文化生活。 2.开展活动和公共文化场馆开展宣传活动等。 3.满足群众日益增长的文化需求，丰富人民群众文化生活

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场馆维修维护改造	维修维护改造场馆	≥1个	项目规划
	数量指标	活动宣传	对公共文化场馆开展宣传活动等	≥3次	按照实际数据进行统计
	质量指标	任务完成率	完成数量/总数量*100%	≥95%	项目规划
	质量指标	项目验收合格率	实际项目验收合格数/应项目验收合格数*100%	100%	项目验收标准
	时效指标	工作完成及时率	实际完成月数/预计完成月份	≥100%	按照实际数据进行统计
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤235.06万元	按照实际数据进行统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无
	社会效益指标	好评率	对环境及展览给予好评人数/总人数*100%	≥95%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度人数+较满意人数/总人数	≥95%	项目规划

3、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

绩效目标	1.市图书馆通过对大楼幕墙进行维修维护，更好保障图书馆大楼正常运行；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	大楼幕墙维护维修	大楼幕墙维护维修	≥1项	项目规划
	质量指标	工程量完成率	实际完成工程量/总数量*100%	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤18.71万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	对馆内环境及展览给予好评人数/总人数	≥95%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数+较满意人数/总人数	≥95%	项目规划

4、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配表（濒危剧种）绩效目标表

绩效目标	1.该项目全年完成濒危剧种免票或低票价演出，可实现对濒危剧种传承和传播。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四股弦	全市范围内演出四股弦	≥25场	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	数量指标	河北乱弹	全市范围内演出河北乱弹	≥35场	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	数量指标	隆尧秧歌	全市范围内演出隆尧秧歌	≥50场	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	质量指标	完成率	完成率达100%	≥100%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	时效指标	完成时限	10月份基本完成全年任务目标	≥100%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	成本指标	活动成本	项目总成本	55万元	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
效益指标	经济效益指标	保护濒危剧种传承	以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作	≥100%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	社会效益指标	保护濒危剧种传承	以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作	≥100%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	生态效益指标	保护濒危剧种传承	以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作	≥100%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
	可持续影响指标	保护濒危剧种传承	以演出为核心推动濒危剧种保护扶持工作	≥100%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	参与群众满意度	≥95%	中央补助地方公共文化体系建设专项资金分配表

5、2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金分配表（流动舞台车）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1为基层群众提供流动文化服务 2.目标内容2做好戏曲进乡村工作 3.目标内容3弘扬与传承文化艺术

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置舞台车数量	购置舞台车总数量	3辆	根据实际情况进行统计
	质量指标	舞台车验收合格率	舞台车质量是否合格	100%	根据实际情况进行统计
	时效指标	购置完成率	是否完成流动舞台车的购置	100%	根据实际情况进行统计
	成本指标	购置舞台车总成本	购置舞台车总成本	150万元	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的艺术作品	≥1个	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	知晓率	社会群众对文化艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	排演更多更好的艺术作品，丰富群众精神文化生活。	≥90%	调查问卷

6、2022年中央非物质文化遗产保护资金南路丝弦绩效目标表

绩效目标	1.复排传统剧目，下乡巡演

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	复排传统剧目数量	复排传统剧目个数	≥1个	项目规划
	质量指标	展览项目场次	展览项目场次	≥25场次	项目规划
	时效指标	复排剧目时长	复排剧目时长	≤2小时	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	31万元	项目规划
效益指标	社会效益指标	宣传覆盖率	宣传覆盖率	≥90%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	非遗展示展览活动观众满意率	≥90%	项目规划

7、2022年中央美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放绩效目标表

绩效目标	1.满足群众日益增长的文化需求，丰富人民群众精神文化生活，免费开放落到实处，人民群众的基本文化权益得到保障。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆补助资金到位率	图书馆补助资金到位率	100%	项目规划
	质量指标	任务完成率	完成数量/总数量*100%	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.1万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	免费开放图书馆正常运转	免费开放图书馆正常运转	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过“问卷调查”“网页留言”等形式听取群众意见，使群众满意度能够达到95%	≥95%	问卷调查

8、2023年邢台市旅游产业发展大会专项资金绩效目标表

绩效目标	1.通过举办大会撬动社会资本投入旅游业 2.增加旅游项目 3.提升邢台旅游知名度和美誉度

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参会人数	计划线上邀请300人，线下邀请80人。	≥380人	大会总体方案
	质量指标	市级以上媒体宣传入围频次	在市级以上主流媒体或新媒体平台上刊发旅发大会相关宣传报道频次	≥50篇（次）	大会总体方案
	时效指标	工作按时完成率	在市级以上主流媒体或新媒体平台上刊发旅发大会相关宣传报道频次	≥98%	大会总体方案
	成本指标	会务总成本	2024年旅发大会规划编制费用30万元;大会重点项目建设提升费用20万元；大会宣传费用100万元；4.大会会务费用30万元；文创大赛费用20万元。	200万元	大会总体方案
效益指标	经济效益指标	增加游客人数	来邢人数310万人次	≥310万人次	大会总体方案
	社会效益指标	新增旅游项目个数	通过举办大会，新增旅游项目。	≥5个	大会总体方案
	生态效益指标	推进景区生态环境优化家数	通过举办大会，带动景区发展生态旅游，促进生态环境改善家数。	≥3家	大会总体方案
	可持续影响指标	提升旅游知名度	通过旅发大会的推介宣传，提升邢台旅游知名度和美誉度。	≥95%	大会总体方案
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷

9、《邢襄文化》杂志及精品创作工作经费绩效目标表

绩效目标	6.开展文化艺术课题研究、资料整理、退出学术、创作成果 7.立足当前文化生活，回溯历史，前瞻文化发展趋势；满足读者了解本地文化的需求 8.培养优秀回话人才，进一步繁荣我市艺术创作，加强对艺术创作的组织领导，不断退出艺术精品。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	搜集材料的数量	搜集材料的数量	≥100份	按照实际数据进行统计
	数量指标	研讨会的次数	研讨会的次数	≥48次	按照实际数据进行统计
	数量指标	杂志出版的期数	杂志出版的期数	≥4期	项目规划和年度工作计划
	数量指标	杂志发放的份数	杂志发放的份数	≥100份/期	项目规划和年度工作计划
	数量指标	写生人数	参加写生的画家人数	≥20个	按照实际数据进行统计
	数量指标	写生成品数量	写生创作的画作数量	≥100幅	按照实际数据进行统计
	数量指标	评审专家人数	参加优秀画作评审的专家人数	≥5个	按照实际数据进行统计
	数量指标	举办画展的次数	每年举办画展的次数	≥3天	按照实际数据进行统计
	数量指标	画展展出作品的数量	画展展出作品的数量	≥100幅	按照实际数据进行统计
	质量指标	搜集材料的及时率	按时收集材料的数量/需要的材料总数	≥90%	按照实际数据进行统计
	质量指标	材料的采纳率	刊登在杂志上材料数量/收集材料总数	≥90%	按照实际数据进行统计
	质量指标	排版的正确率	排版修改次数/排版总次数	≥90%	按照实际数据进行统计
	质量指标	杂志印刷的清晰度	印刷的清晰度	≥90%	调查问卷
	质量指标	发放的覆盖率	发放范围为整个邢台市县市区	100%	项目规划和年度工作计划
	质量指标	写生颜料、卡纸质量合格率	外包公司对写生提供的宣纸、颜料、画笔等质量的合格率	≥95%	调查问卷
	质量指标	作画达标率	写生创作优秀作品数/写生成品数量	≥90%	按照实际数据进行统计
	质量指标	评审专家的职称达标率	高级职称专家人数/评审专家总人数	≥90%	按照实际数据进行统计
	质量指标	画册印刷清晰度	画册印刷清晰度	≥90%	调查问卷
	质量指标	反馈意见采纳旅	采纳意见数量/总的意见数量	≥90%	按照实际数据进行统计
	时效指标	研讨会举办的时间周期	研讨会举办的时间周期	≥1次/周	按照实际数据进行统计
	时效指标	排版设计的时间	排版设计的时间	≤10天	按照实际数据进行统计
	时效指标	杂志出成品的时间	杂志出成品的时间	≤10天	按照实际数据进行统计
	时效指标	写生时间	每次写生历时时长	≤10天	项目规划和年度工作计划
	时效指标	装裱及时率	画展装裱画作耗费时间	≤10天	按照实际数据进行统计
	时效指标	画册排版设计制作时间	画册排版设计制作时间	≤10天	按照实际数据进行统计
	时效指标	画册印刷出成品时间	印刷时间	≤10天	按照实际数据进行统计
	时效指标	费用支付及时率	活动完成费用后支付时间	≤2天	按照实际数据进行统计
	成本指标	杂志的成本	杂志的排版设计费、印刷费、运输费等	≤19万	项目规划和年度工作计划
	成本指标	画展成本	画展的研讨费、装裱、展出费用	≤5万	项目规划和年度工作计划
	成本指标	写生成本	组织画家外出写生相关颜料、卡纸等费用	≤3万	项目规划和年度工作计划
	成本指标	画册成本	画册设计、排版、印刷费用	≤3万	项目规划和年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	新一代年轻人对邢台过去的文化的知晓率	宣传邢台文化，回溯历史	≥90%	调查问卷
	可持续影响指标	优秀作品成果的提高率	（今年画展优秀作品数量-去年画展优秀作品数量）/去年画展优秀作品数量	≥20%	调查问卷
	社会效益指标	知晓率	各界人士对邢台美术作品及画家的认可度、知名度	≥95%	调查问卷
	生态效益指标	无	无	100%	调查问卷
	经济效益指标	无	无	100%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	读者对杂志的评价	≥90%	调查问卷
	服务对象满意度指标	读者满意度	各界人士对画展的满意度	≥90%	调查问卷

10、梆子团非税弥补支出绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1  用于发放职工工资和弥补单位支出，保障剧团工作的正常开展。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放职工人数	单位发放工资人数	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	职工缴纳次数	职工缴纳次数	12次/年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	观众人数	观看梆子演出的具体人数	≥50000人	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥30场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	≥50场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	质量指标	核算准确率	核算职工工资准确率	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看梆子演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	时效指标	发放及时率	及时缴纳月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放工资总成本	按规定发放工资金额	9万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	演出收入	年度演出收入	≥15万元	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	社会效益指标	新作品数量	年度排演新剧目数量	≥1个	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0不涉及	不涉及
	可持续影响指标	知晓率	群众对梆子剧目的知晓率	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

11、梆子团社会保障费项目绩效目标表

绩效目标	1.目标1.用于缴纳剧团职工社会保障费，保障剧团工作的正常开展 目标2.员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 目标3.传承与普及传统文化艺术。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社会保障费缴纳人数	单位缴纳社保费人数	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	职工缴纳次数	职工缴纳次数	12次/年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	观众人数	观看梆子演出的具体人数	≥50000人/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥30场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	≥50场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看梆子剧目演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	社保费缴纳总成本	按规定缴纳社保费金额	178万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15万元	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的梆子节目	≥1个	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	生态效益指标	无	不涉及	0不涉及	不涉及
	可持续影响指标	知晓率	社会群众对梆子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

12、梆子团住房公积金补贴项目绩效目标表

绩效目标	1.目标1.用于缴纳剧团职工住房公积金，保障剧团工作的正常开展； 目标2.员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 目标3.传承与普及传统文化艺术。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	住房公积金缴纳人数	单位缴纳住房公积金人数	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	职工缴纳次数	职工缴纳次数	12次/年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	观众人数	观看梆子演出的具体人数	50000人/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥30场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行营业性演出场次	≥50场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看戏曲演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	住房公积金缴纳总成本	按规定缴纳住房公积金金额	16万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15万元	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0无	不涉及
	可持续影响指标	知晓率	社会群众对戏曲艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

13、梆子团最低生活保障项目绩效目标表

绩效目标	1.目标1.用于发放剧团职工最低生活费，保障剧团工作的正常开展； 目标2.员工能够排演出更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 目标3.传承与普及传统文化艺术。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	最低生活保障发放人数	对剧团实际人数进行最低生活保障的发放	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	职工发放次数	职工发放次数	12次/年	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	观众人数	观看梆子演出的具体人数	≥50000人/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出场次	≥30场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友们进行各种非公益性演出场次	≥50场/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/发放的总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看梆子演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	时效指标	按时完成率	及时发放的月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	单位发放金额	每人每月最低生活保障金额	1590元/人	河北省人民政府《关于在全省建立健全城市（镇）居民最低生活保障制度的通知》（冀政【1997】94号文件）
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15万元/年	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	社会效益指标	新作品的数量	排演更多更好的梆子剧目	≥1个	根据剧团年度工作计划，内部管理制度进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	0不涉及	不涉及
	可持续影响指标	知晓率	社会群众对梆子艺术的知晓率	≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

14、大成殿安全文物保护管理经费绩效目标表

绩效目标	6.用于大成殿值守看护人员工资

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	值守人员人数	值守人员人数	3名	项目规划和年度工作计划
	质量指标	值守人员在岗率	值守人员在岗人数占应在岗人数比例	100%	项目规划和年度工作计划
	时效指标	支付及时率	及时支付金额占总额度的比例	100%	项目规划和年度工作计划
	成本指标	人工成本	值守人员费用成本	5万元	项目规划和年度工作计划
效益指标	经济效益指标	无	无	0无	无
	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	良好	调查问卷
	生态效益指标	无	无	0无	无
	可持续影响指标	无	无	0无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群知道的人数和总人数的比率	≥98%	调查问卷

15、大运河朱唐口险工修缮保护与环境治理工程绩效目标表

绩效目标	1.完成大运河朱唐口险工文物本体维修 2.完成重点区域环境治理

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	朱唐口险工文物本体的长度	朱唐口险工文物本体的长度共961米	961米	实际长度
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/2022-2023年全年工程量×100%	≥95%	年度工作计划
	时效指标	项目完成周期	朱唐口险工修缮保护和环境治理工程完成周期	≤24月	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≥125	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	朱唐口险工的综合利用率	项目完成后投入使用的工程量/总工程量×100%	≥95%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	建筑工程可使用年限	建筑工程使年限超过20年	≥20年	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	通过朱唐口险工的修缮，参观群众满意和较满意的人数/全部参观人数×100%	≥95%	调查问卷

16、电影公司公用经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1此项目保障每月按时缴纳公司水费、电费、电话费、暖气费、车辆维护、保养、物业管理、职工培训等各项费用 2.目标内容2改善工作环境，保证公司工作的正常运转。 3.目标内容3每月按时缴纳公司各项费用；全年公用经费金额合计40万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年缴纳各项费用次数	全年缴纳各项费用次数	12次	根据公司财务管理制度
	质量指标	各项费用计算准确率	1年缴纳取暖、水电费、车险、保养维修、保洁工资等准确率	100%	根据公司内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	付款及时率	每月按时缴纳公司的各项费用比率	100%	公司年度财务管理制度
	成本指标	项目总成本	1年内缴纳的各项费用总额	40万元	根据公司年度工作计划、内部管理制度
效益指标	社会效益指标	单位年终考核成绩	单位职工年终考核的比例	100%	根据公司年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	公益电影放映工作完成	保障校园社区公益电影放映工作完成比率	100%	根据公司年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查研究职工满意和比较满意	100%	调查问卷

17、电影公司人员经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过项目的实施，按期给在职职工发放基本生活费 2.目标内容2保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情 3.目标内容3每月按时发放在职职工生活费；全年共发放12次， 金额合计90万元

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	全年发放职工生活费人数29人	28人	公司在编人数
	质量指标	职工出勤率	在职单位职工出勤率	≥100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	拨付及时率	每月25号之前及时发放比率	100%	根据公司年度工作计划根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	工资发放金额	全年发放职工工资金额90万元	90万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号】
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩合格占比100%	100%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	经济效益指标	房屋租赁收入上缴完成率	房屋租赁收入上缴完成比率	≥98%	非税缴款书
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时发放职工生活费，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	≥100%	调查问卷

18、电影公司职工社会保障费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情。 2.目标内容2每月按时缴纳各项保险费用；全年共缴纳78人的保险，全年缴纳12次，保险金额合计203万元，公积金37万元 3.目标内容3每月按时发放在职职工生活费；全年共发放12次， 金额合计70万元。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	电影公司在职职工29人，退休职工49，需要发放生活费和缴纳社会保险	78人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数29人	≥29人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	发放缴纳及时率	每月25号之前发放完毕比率	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额70万元	≤70万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额203万元，公积金37万元	≥240万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	0次	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查研究职工满意和比较满意	100%	调查问卷

19、冀财教【2022】139号关于提前下达2023年国家文物保护专项资金预算的通知-天宁寺前殿消防工程(本级）绩效目标表

绩效目标	1.完成建设天宁寺前殿消防系统

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消防系统设施设备数量	文物本体防火设施、文物周边区域消防基础设施	1套	设计方案
	质量指标	质量达标率	质量达标的工程/总工程量*100%	≥98%	设计方案及文物保护相关要求
	时效指标	项目完成率	项目完成率	100%	设计方案及文物保护相关要求
	时效指标	建设工期	项目实施工期	≤210天	工程内容
	成本指标	工程成本	天宁寺前殿消防工程工程成本	213.1万元	预算控制数
	成本指标	设计成本	勘察设计费	14万元	预算控制数
	成本指标	监理成本	工程监理成本	8.9万元	预算控制数
效益指标	经济效益指标	文物损坏率	消防工程的建设大大降低了文物的损坏率	≥30%	项目规划
	社会效益指标	项目实现功能	项目实现功能	≥95%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	工程使用年限	工程使用年限	≥10年	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对消防工程的满意度占比	≥95%	调查问卷

20、冀财教【2022】144号关于提前下达2023年中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1.图书馆免费向读者提供各种服务，确保到馆读者免费享用图书馆公共空间设施场地，以及图书馆提供的各种基本服务项目和辅助性服务项目。 2.市郭守敬纪念馆举办美术展览、公益性讲座，开展公共教育和观众体验拓展活动、流动美术服务活动，确保将公共场馆免费开放工作落到实处。 3.市群艺馆满足群众日益增长的文化需求，丰富人民群众精神文化生活，免费开放落到实处，人民群众的基本文化权益得到保障。通过免费艺术培训、公益讲座、免费开放展厅、排练场所等措施。以达到全面促进全民艺术普及率，免费开放公益课堂培训知识的知晓率，群众满意度。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆补助资金到位率	图书馆补助资金到位率	100%	项目规划
	数量指标	图书馆举办讲座、展览、培训等线上线下文化活动的数量	图书馆举办讲座、展览、培训等文化活动的数量	≥60次	项目规划
	数量指标	图书馆读者参与图书馆组织线上线下活动的人次	图书馆读者参与图书馆组织线上线下活动的人次	≥8万人次	项目规划
	数量指标	守敬馆举办美术展览	守敬馆举办美术展览	≥4场	项目规划
	数量指标	守敬馆举办公益讲座培训	守敬馆举办公益讲座培训	≥2次	项目规划
	数量指标	守敬馆印制品数量	守敬馆印制品数量	≥500册	项目规划
	数量指标	群艺馆组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	群艺馆组织举办各类展览、培训、讲座等文化活动的数量	≥80次	项目规划
	数量指标	群艺馆群众参与免费开放场馆组织活动的人次	群艺馆群众参与免费开放文化场馆组织活动的人次	≥5万人次	项目规划
	质量指标	图书馆举办线上线下文化活动顺利进行率	图书馆举办线上线下文化活动顺利进行率	100%	项目规划
	质量指标	守敬馆举办书画展览、公益讲座培训达标率	守敬馆举办书画展览、公益讲座培训达标率	≥95%	项目规划
	质量指标	守敬馆印刷品设计排版的正确率	守敬馆印刷品设计排版的正确率	≥95%	项目规划
	质量指标	群艺馆举办文化活动较上年增长率	群艺馆举办文化活动较上年增长率	≥5%	项目规划
	时效指标	图书馆项目完成时间	图书馆项目完成时间	≤1年	项目规划
	时效指标	守敬馆项目完成时间	守敬馆项目完成时间	≤1年	项目规划
	时效指标	群艺馆项目完成时间	群艺馆项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	图书馆项目总成本	图书馆项目总成本	≤30万元	项目规划
	成本指标	守敬馆项目总成本	守敬馆项目总成本	≤30万元	项目规划
	成本指标	群艺馆项目总成本	群艺馆项目总成本	≤30万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	图书馆不涉及	图书馆不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	守敬馆不涉及	守敬馆不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	群艺馆不涉及	群艺馆不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	图书馆免费开放服务水平稳步提升	图书馆免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划
	社会效益指标	守敬馆免费开放服务水平稳步提升	守敬馆免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划
	社会效益指标	群艺馆免费开放服务水平稳步提升	群艺馆免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划
	生态效益指标	图书馆不涉及	图书馆不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	守敬馆不涉及	守敬馆不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	群艺馆不涉及	群艺馆不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	图书馆免费开放图书馆正常运转	图书馆免费开放图书馆正常运转	≥95%	项目规划
	可持续影响指标	守敬馆免费开放群艺馆正常运转	守敬馆免费开放群艺馆正常运转	≥95%	项目规划
	可持续影响指标	群艺馆免费开放群艺馆正常运转	群艺馆免费开放群艺馆正常运转	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	图书馆满意读者人数占比	≥90%	项目规划
	服务对象满意度指标	守敬馆游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	群艺馆游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查

21、冀财教【2022】147号关于提前下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知-中央文化人才专项经费（本级）绩效目标表

绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者，更好的为贫困地区百姓免费讲解和授种文化艺术。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专项资金到位情况	专项资金到位情况	≥90%	根据实际情况进行统计
	数量指标	选派人员发放工作补助经费人数	选派人员发放工作补助经费人数	10人	根据实际情况进行统计
	质量指标	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	受援地文化工作者的业务能力和工作水平提高情况	稳步提高	根据实际情况进行统计
	时效指标	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	100%	根据实际情况进行统计
	成本指标	根据工资方案核算选派人员费用总成本	根据工资方案核算选派人员费用总成本	18万元	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	选派人员生活保障率	选派人员生活保障率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	选派人员满意度	选派人员满意度	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥80%	调查问卷

22、冀财教【2022】151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-公共文化云建设和全国智慧图书馆体系建设资金（本级)绩效目标表

绩效目标	1.图书馆开展基础数字资源建设，不断满足读者对数字资源的需求。 2.推动脱贫县公共数字文化服务建设，公共文化云及数字资源建设

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动直录播	活动直录播场次	12场	项目规划
	数量指标	在线场馆及活动更新与推送	在线场馆及活动更新与推送条数	480条	项目规划
	数量指标	全面艺术普及课程线上服务和预定课程	全面艺术普及课程线上服务和预定课程节数	48节	项目规划
	数量指标	基层文创非遗等产品线上展示	基层文创非遗等产品线上展示维护个数	240个	项目规划
	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	新媒体宣传与服务推广活动场次	6场	项目规划
	数量指标	培训	培训人次	≥120人次	项目规划
	数量指标	数据中心及数字资源库	数据中心及数字资源库建设数量	1个	项目规划
	数量指标	全民艺术普及相关直录播	全民艺术普及相关直录播数量	2场	项目规划
	数量指标	区域和地方性群众文化活动	区域和地方性群众文化活动数量	1场	项目规划
	数量指标	学才艺培训	学才艺培训数量	1场	项目规划
	数量指标	采集场馆及其活动信息	采集场馆及其活动信息数量	≥300条	项目规划
	数量指标	建设或优化艺术普及数字资源	建设或优化艺术普及数字资源时长	≥2小时	项目规划
	数量指标	图书馆开展基础数字资源建设项目数量	图书馆开展基础数字资源建设项目数量	1项	项目规划
	质量指标	公共文化云及数字资源库建设合格率	公共文化云及数字资源库建设合格率	100%	项目规划
	质量指标	推动脱贫县公共数字文化服务建设合格率	推动脱贫县公共数字文化服务建设合格率	100%	项目规划
	质量指标	图书馆项目验收合格率	图书馆项目验收合格率	100%	验收标准
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤175万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	图书馆不断满足读者对数字资源的需求	图书馆不断满足读者对数字资源的需求	长期	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意人数占比	≥90%	问卷调查

23、冀财教【2022】151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲公益性演出（濒危剧中免费或低票价演出）（本级）绩效目标表

绩效目标	1.全年演出濒危剧种免费或低票价演出230场次。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	四股弦	四股弦	≥50场	项目规划
	数量指标	隆尧秧歌	隆尧秧歌	≥100场	项目规划
	数量指标	河北乱弹	河北乱弹	≥80场	项目规划
	质量指标	完成率	全年任务完成率	100%	项目规划
	时效指标	完成时效	年底前完成	230场	项目规划
	成本指标	活动成本	全年演出230场	115万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	项目规划

24、冀财教【2022】154号河北省财政厅关于提前下达2023年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知-国家非物质文化遗产代表性项目补助（本级）绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1收集“邢窑陶瓷烧制技艺”项目相关资料和文献，建立档案室，实现已有资料数字化。 2.目标内容2举办邢窑陶瓷烧制技艺长期培训班1期，为期60天，培训人数10人。保障培训质量，扩大传承队伍。 3.目标内容3购置设备1台，用于工艺质量提升，提高邢瓷技艺培训效率。 4.目标内容4举办展览展示活动3场，举办研讨会1个，录制宣传视频1个，提高邢窑影响力和国际知名度。 5.目标内容5非遗传承人资金用于传承人带徒，开展技艺研究和传承活动。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办非遗培训班个数	举办非遗培训班个数	≥1个	年度工作计划
	数量指标	举办培训班天数	举办非遗培训班天数	≥60天	年度工作计划
	数量指标	培训人数	培训班培训学员人数	≥10人	年度工作计划
	数量指标	购置设备数	购置制瓷设备数量	≥1台	年度工作计划
	数量指标	展览展示活动数量	展览展示活动数量	≥3场	年度工作计划
	数量指标	录制视频数	录制视频数量	≥1个	年度工作计划
	质量指标	传承人培训合格率	培训班学员合格达标比率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训班结业时间	培训班结业时间	2023年12月31日前	年度工作计划
	成本指标	保护单位开展非遗工作成本	保护单位开展邢窑相关调查立档、技艺研究、展示展览、传承等工作成本	40万元	年度工作计划
	成本指标	传承人开展活动成本	国家级传承人开展传承工作成本	2.5万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	对文化产品增长的影响	对邢瓷文化创意产品增长的影响	显著提高	年度工作计划
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	邢窑非遗宣传传播覆盖人群增长	≥10%	年度工作计划
	生态效益指标	生态环境破坏率	对原有生态环境造成不利影响的程度	较小	年度工作计划
	可持续影响指标	提升传承人技艺的影响	提升传承人技艺的影响	长期	年度工作计划
	可持续影响指标	对增强非遗传承氛围的影响	对增强非遗传承氛围的影响	长期	年度工作计划
	可持续影响指标	对提升传承时间水平影响	对提升传承时间水平影响	长期	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训班学员满意人数占总人数比率	≥80%	年度工作计划

25、冀财教【2022】159号关于提前下达2023年文化和旅游惠民工程补助资金的通知-文化和旅游惠民工程补助（本级）绩效目标表

绩效目标	1.实施2023年度文化和旅游惠民工程

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化和旅游惠民卡	制作文化和旅游惠民卡	≥1万张	项目规划
	数量指标	文化和旅游惠民券	制作文化和旅游惠民券	≥20万张	项目规划
	质量指标	完成率	按时间要求完成发放任务	100%	项目规划
	时效指标	完成时间	按时间要求完成	100%	项目规划
	成本指标	活动成本	全部活动在资金成本控制范围内开展	≤95万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	项目规划

26、冀财教【2022】160号关于提前下达2023年省级文物保护专项资金的通知-省级文物长城保护员巡查装备经费（本级）绩效目标表

绩效目标	1.完成长城保护员巡查装备的购买及发放工作

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	装备数量	信都区，内丘县、沙河市18名长城保护员装备	18套	按照实际人数统计
	质量指标	装备质量达标率	质量达标的装备数量/总装备数量*100%	≥95%	《关于河北省长城保护项目政府采购方式的通知》（冀文物发{2018}301号）
	时效指标	项目周期	完成装备购买发放的时间	≤3月	项目计划
	成本指标	装备成本	购买长城装备成本	≤4万元	项目实际金额进行安排
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	社会影响力	提高人民群众对长城保护员的认可度	≥30%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	长城保护员巡查规范程度(%)	长城保护员巡查规范程度(%)	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度	长城保护员对装备的满意度比	≥95%	调查问卷

27、冀财教【2022】160号关于提前下达2023年省级文物保护专项资金的通知-省级文物大运河陈窑遗址2023年度考古勘探保护专项资金（本级）绩效目标表

绩效目标	1.完成陈窑遗址区文物勘探工作

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	勘探面积	在陈窑遗址范围内进行普探，面积约130000平方米	≥130000平方米	依据项目工作计划
	质量指标	勘探质量达标率	按照《考古勘探工作规程》进行的质量达标的工程量/总工作量×100%	≥95%	《考古勘探工作规程》
	时效指标	项目周期	完成陈窑遗址区勘探工作周期	≤120天	依据项目工作计划
	成本指标	勘探成本	根据项目总体金额完成文物调查、勘探相关工作	≤40万元	依据项目工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	文物保护利用成果的社会效果	文物保护利用成果的社会效果	≥95%	依据项目工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	文物损失率	通过我们勘探过的区域文物损失大幅降低	≤5%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	服务对象满意比例	≥95%	调查问卷

28、冀财教【2022】174号关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知-省级补助公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放资金市图书馆市群艺馆市郭守敬美术馆免费开放（本级绩效目标表

绩效目标	1.图书馆保证数字图书馆和文化共享工程正常运行，确保将公共场馆免费开放工作落到实处。 2.邢台市郭守敬纪念馆对免费开放业务活动用房进行小型修缮，以保证正常开展公共教育和观众体验拓展活动等，确保将公共场馆免费开放工作落到实处。 3.市群艺馆满通过免费艺术培训、公益讲座、免费开放展厅、排练场所等措施，确保将公共场馆免费开放工作落到实处。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	图书馆补助资金到位率	图书馆补助资金到位率	100%	项目规划
	数量指标	守敬馆场馆维修维护	守敬馆维修维护场馆	≥1个	项目规划
	数量指标	群艺馆补助资金到位率	群艺馆补助资金到位率	100%	项目规划
	质量指标	图书馆项目按计划完成率	图书馆项目按计划完成率	100%	项目规划
	质量指标	守敬馆工程量完成率	实际完成工程量/计划完成工程量*100%	≥95%	项目规划
	质量指标	群艺馆项目按计划完成率	群艺馆项目按计划完成率	100%	项目规划
	时效指标	图书馆项目完成时间	图书馆项目完成时间	≤1年	项目规划
	时效指标	守敬馆项目完成时间	守敬馆项目完成时间	≤1年	项目规划
	时效指标	群艺馆项目完成时间	群艺馆项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	图书馆项目总成本	图书馆项目总成本	≤5万元	项目规划
	成本指标	守敬馆场馆维修维护成本	守敬馆场馆维修维护成本	≤5万元	项目规划
	成本指标	群艺馆项目总成本	群艺馆项目总成本	≤5万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	图书馆不涉及	图书馆不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	守敬馆不涉及	守敬馆不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	群艺馆不涉及	群艺馆不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	图书馆免费开放服务水平稳步提升	图书馆免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划
	社会效益指标	守敬馆好评率	对馆内环境及展览给予好评人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	群艺馆免费开放服务水平稳步提升	群艺馆免费开放服务水平稳步提升	长期	项目规划
	生态效益指标	图书馆不涉及	图书馆不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	守敬馆不涉及	守敬馆不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	群艺馆不涉及	群艺馆不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	图书馆免费开放图书馆正常运转	图书馆免费开放图书馆正常运转	≥95%	项目规划
	可持续影响指标	守敬馆免费开放守敬馆正常运转	守敬馆免费开放守敬馆正常运转	≥95%	项目规划
	可持续影响指标	群艺馆免费开放群艺馆正常运转	群艺馆免费开放群艺馆正常运转	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	图书馆读者满意度	图书馆满意读者人数占比	≥90%	项目规划
	服务对象满意度指标	守敬馆游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	守敬馆游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查

29、冀财教【2022】189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-“三区”文化人才专项绩效目标表

绩效目标	1.用于支付选派到贫困地区提供人才支持人员的保险、差旅费、生活补助费等。 2.保障选派人员生活，使其安心工作 3.更好的为贫困地区百姓免费讲解和授种文化艺术

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	依据文件核算发放标准和准确率	依据文件核算发放标准和准确率	≥100%	根据实际情况进行统计
	数量指标	选派人员发放工作补助经费人数	选派人员发放工作补助经费人数	10人	根据实际情况进行统计
	质量指标	依据文件补贴标准核算差旅费用	依据文件补贴标准核算差旅费用	10万	根据实际情况进行统计
	质量指标	按文件发放标准核算选派人员补贴费用	按文件发放标准核算选派人员补贴费用	10万	根据实际情况进行统计
	时效指标	核算准确率	按时核算费用发放给选派人员，核算准确率	100%	根据实际情况进行统计
	成本指标	根据工资方案核算选派人员保险费用总成本	根据工资方案核算选派人员保险费用总成本	20万	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	选派人员生活保障率	选派人员生活保障率	≥90%	调查问卷
	社会效益指标	选派人员满意度	选派人员满意度	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	群众满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	观众满意度	≥80%	调查问卷

30、开元寺东西碑廊、围墙维修等经费绩效目标表

绩效目标	1.用于归还东西碑廊围墙维修的工程欠款及其他维护维修。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设碑廊面积	建设东西碑廊面积约400平方米	≥400㎡	单位工作计划
	数量指标	修建围墙的长度	修建围墙约100米	≥100米	单位工作计划
	数量指标	修复石刻件数	修复石刻约80件以上	≥80件	单位工作计划
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量/该项目建设总量的比率	100%	单位工作计划
	时效指标	支付及时率	资金下达审批后及时支付金额/总额比例	≥98%	单位工作计划
	成本指标	项目总成本	本年度支出总成本不超过5万元	5万元	单位工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	游客增加率	本年度游客比上年增加比例	≥5%	单位工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	可持续影响指标	综合利用率	维修建设完成后投入使用/总量	≥99%	单位工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥95%	年度工作计划

31、开元寺文物保护管理及安保人员等经费绩效目标表

绩效目标	1.保障国保单位开元寺内文物安全，文物得到有效维护管理。 2.院内绿地绿植、环境卫生等工作能够有序开展。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员配置数	负责安全消防的人员配置数量	5人	年度工作计划
	数量指标	消防演练次数	年度内消防演练的次数	≥10次	年度工作计划
	数量指标	环境整治面积	绿化、除草、灌溉、修整、清洁等环境维护管理的面积	≥1000㎡	年度工作计划
	质量指标	安保人员在岗时间	安保人员昼夜轮换，24小时有人在岗	24小时	年度工作计划
	质量指标	环境整洁率	整洁面积/整治面积	≥95%	年度工作计划
	时效指标	经费维持运转时间	该经费用于1个年度的各项日常正常运转支出	1年	年度工作计划
	成本指标	日常维护管理总成本控制数	安全保卫、环境整治和临聘人员工资支出等日常保护管理总成本不超过40万	≤40万元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	绿植覆盖率	绿化面积/单位裸露空地面积	≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	年度工作计划
	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成比例	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	游客好评度	好评数/参评人数	≥90%	年度工作计划