部门预算收支总表

 

部门预算收入总表

 

部门预算支出总表

 

部门预算财政拨款收支总表

 

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

 

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

 

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

 

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

 

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

 

邢台市文化广电和旅游局2024年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文化广电和旅游局2024年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。
(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。
（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。
（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
(十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。
（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。
（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况

 

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2024年预算收入9727.52万元，其中：一般公共预算收入9038.49万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余689.03万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算9727.52万元，其中基本支出3795.49万元，包括人员经费3453.87万元和日常公用经费341.62万元；项目支出5932.03万元，主要为图书馆大楼消防安全维护费180万元，2024年邢台市旅发大会专项资金200万元，文保中心文物勘探发掘费280万元，博物馆运行费400万元，上级转移支付1808万元等。
3、比上年增减情况
2024年预算收支安排9727.52万元，较2023年预算增加865.09万元，其中：基本支出减少16.32万元，主要为人员减少。项目支出增加881.41万元，主要为上级转移支付等项目增加。
三、机关运行经费安排情况
2024年，我部门机关运行经费共计安排341.62万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费8.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费8.00万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.30万元，增减变化的主要原因是公务接待费0万元，比去年减少0.3万元。
五、部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
全面贯彻党的二十大精神，认真落实市委、市政府安排部署，以“推进文化自信自强，铸就社会主义文化新辉煌”为战略引领，按照“创新、为民、开放、务实”总体思路，主动适应新形势、新任务、新要求，围绕“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”，持续推进文化出亮点、旅游抓特色、发展开新局，不断解放思想、奋发进取，全面加快文旅强市建设。（一）繁荣文化事业，全面提升公共文化服务水平。开展戏曲进校园进乡村、文化进万家、群众文艺展演等文化惠民等活动150场以上；（二）加强文物保护，推出叫好叫座系列文物文创作品和宣传视频5项以上，对邢台文物和历史文化知晓率达到90%，做好文化遗产传承利用；（三）强化宣传营销，打造“玩转邢台”直播品牌完成率100%，提升我市文旅品牌知名度和影响力。邢台文化旅游公众号在全省排名前五名；（四）严把意识形态，开展广电播出和传送秩序专项整治行动，市场检查覆盖率≥80%，确保全市广播电视节目传播秩序合法有序。
（二）分项绩效目标
1.全面推动文旅产业发展
绩效目标：围绕打造七里河沿线（含“两泉”片区）、古城片区、襄湖总部商务片区等重点区域，加快东由留码头街区改造提升，构建七里河沿线20公里微度假文化休闲旅游带。
绩效指标：1.建设七里河沿线文化旅游带，打造4个精品景点。创建1个4A级旅游景区，2个3A级旅游景区，指导信都区、内丘县开展河北省旅游名县命名县创建。2.谋划文旅重点项目87个，其中新建项目37个，续建项目50个。
2.促进文化产业提质增效
绩效目标：实施宁晋县文化艺术中心、临西县贡砖博物馆、临西县文广艺术中心等5个重点文化基础设施项目建设，推进全市公共文化服务设施达标提质。
绩效指标：持续深化“舞动泉城 唱响泉城”群众性文艺活动，推进惠民演出“七进”工作，开展文化惠民演出活动100余场。
3.推进文物产业高质量发展
绩效目标：组建文物普查队伍，以县域为单元开展第四次全国文物普查工作。

绩效指标：对全市21个县市区进行文物普查，丰富文物内涵，扩展文物保护对象，完善历史文化遗产保护体系，促进文物事业跨越式发展。
4.强化文旅宣传工作
绩效目标：开展城市游、泉城行、探寻邢襄文化、四季美景采风等5项主题采风活动，邀请网络大V、旅游博主矩阵式宣推邢台文旅资源。
绩效指标：策划主城区春节文旅系列活动，聚焦品年味、赏民俗等主题，组织举办各具特色的实景演艺、非遗展演、文创集市等3项活动。统筹各县市区文旅活动开展，突出办好柏乡汉牡丹节、扁鹊文化节等节庆活动。
（三）工作保障措施
1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。
2.加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。
3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。
4.绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
5.规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。
6.加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7.加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理。

1、2023年第二批中央文化人才专项经费绩效目标表

 

 

 

2、2023年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

 

 

 

3、2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金绩效目标表

 

 

 

4、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金2023125号本级绩效目标表

 

 

 

5、2024年国家非物质文化遗产保护资金2023127号本级绩效目标表

 

 

 

6、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金2023128号本级绩效目标表

 

 

 

7、2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（邢台市博物馆）绩效目标表

 

 

 

8、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金2023143号本级绩效目标表

 

 

 

9、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）2023144号本级绩效目标表

 

 

 

10、2024年省级文物保护专项资金（长城保护员巡查装备费）2023137号本级绩效目标表

 

 

 

11、2024年省级文物保护专项资金（东先贤遗址2024年度考古勘探）2023137号本级绩效目标表

 

 

 

12、2024年文化和旅游惠民工程补助资金2023130号本级绩效目标表

 

 

 

13、2024年文化人才专项经费2023124号本级绩效目标表

 

 

 

14、2024年邢台市旅发大会专项资金绩效目标表

 

 

 

15、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（濒危剧种免票或低票价演出）绩效目标表

 

 

 

16、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（推动脱贫县公共数字文化服务建设）绩效目标表

 

 

 

17、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（一般项目和绩效奖励）绩效目标表

 

 

 

18、《邢襄文化》杂志工作经费及精品创作经费绩效目标表

 

 

 

19、梆子团弥补人员支出（个人部分）绩效目标表

 

 

 

20、梆子团社会保障费（个人部分）绩效目标表

 

 

 

21、梆子团住房公积金补贴（个人部分）绩效目标表

 

 

 

22、梆子团最低生活保障费（个人部分）绩效目标表

 

 

 

23、大成殿安全文物保护管理经费绩效目标表

 

 

 

24、第四次文物普查和文物保护修复费用绩效目标表

 

 

 

25、电影公司公用经费（公用部分）绩效目标表

 

 

 

26、电影公司人员经费（个人部分）绩效目标表

 

 

 

27、电影公司职工社会保障费 （个人部分）绩效目标表

 

 

 

28、冀财教【2022】139号关于提前下达2023年国家文物保护专项资金预算的通知-天宁寺前殿消防工程(本级）绩效目标表

 

 

 

29、冀财教【2022】147号关于提前下达2023年中央文化人才专项经费预算的通知-中央文化人才专项经费（本级）绩效目标表

 

 

 

30、冀财教【2022】151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-公共文化云建设和全国智慧图书馆体系建设资金（本级)绩效目标表

 

 

 

31、冀财教【2022】151号关于提前下达2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-戏曲公益性演出（濒危剧中免费或低票价演出）（本级）绩效目标表

 

 

 

32、冀财教【2022】160号关于提前下达2023年省级文物保护专项资金的通知-省级文物大运河陈窑遗址2023年度考古勘探保护专项资金（本级）绩效目标表

 

 

 

33、冀财教【2022】189号关于提前下达2023年省级公共文化服务体系建设补助资金的通知-“三区”文化人才专项绩效目标表

 

 

 

34、开元寺文物保护管理及安保人员等经费（个人部分）绩效目标表

 

 

 

35、旅游厕所质量提升工程经费绩效目标表

 

 

 

36、青年影院人员经费（个人部分）绩效目标表

 

 

 

37、青年影院正常公用（公用部分）绩效目标表

 

 

 

38、清风楼安全保护等经费绩效目标表

 

 

 

39、清风影院拆迁补偿款（个人部分）绩效目标表

 

 

 

40、群艺馆免费开放市级补助经费绩效目标表

 

 

 

41、群艺馆新馆冬季采暖费绩效目标表

 

 

 

42、群艺馆综合运行费绩效目标表

 

 

 

43、人民影剧院职工安置生活费（个人部分）绩效目标表

 

 

 

44、社区电影放映补助绩效目标表