部门预算公开表
部门预算收支总表 1
部门预算收入总表 3
部门预算支出总表 5
部门预算财政拨款收支总表 7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15
 
部门预算信息公开情况说明
一、部门职责及机构设置情况 18
二、部门预算安排的总体情况 19
三、机关运行经费安排情况 19
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20
五、部门整体绩效目标 20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25
八、政府采购预算情况 139
九、国有资产信息 139
十、名词解释 140
十一、其他需要说明的事项 141
 

部门预算收支总表

106邢台市文化广电和旅游局		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	18482.73	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	172.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金	303.00	五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	19630.49
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	18957.73	本年支出合计	19630.49
33	上年结转结余	672.76	年终结转结余
34	收入总计	19630.49	支出总计	19630.49

部门预算收入总表

106邢台市文化广电和旅游局					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19630.49	18957.73	18654.73		303.00					672.76
2	207	文化旅游体育与传媒支出	19630.49	18957.73	18654.73		303.00					672.76
3	20701	文化和旅游	7237.26	6961.73	6888.73		73.00					275.53
4	2070104	图书馆	188.00	188.00	188.00
5	2070105	文化展示及纪念机构	40.00	40.00	40.00
6	2070107	艺术表演团体	1207.15	1207.15	1134.15		73.00
7	2070109	群众文化	35.00	35.00	35.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	5767.11	5491.58	5491.58							275.53
9	20702	文物	1109.23	1039.00	809.00		230.00					70.23
10	2070204	文物保护	639.00	579.00	349.00		230.00					60.00
11	2070205	博物馆	470.23	460.00	460.00							10.23
12	20706	新闻出版电影	586.00	586.00	586.00
13	2070607	电影	586.00	586.00	586.00
14	20709	旅游发展基金支出	479.00	172.00	172.00							307.00
15	2070904	地方旅游开发项目补助	479.00	172.00	172.00							307.00
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00	10199.00	10199.00							20.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00	10199.00	10199.00							20.00

部门预算支出总表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	19630.49	3910.58	15719.91
2	207	文化旅游体育与传媒支出	19630.49	3910.58	15719.91
3	20701	文化和旅游	7237.26	3910.58	3326.68
4	2070104	图书馆	188.00		188.00
5	2070105	文化展示及纪念机构	40.00		40.00
6	2070107	艺术表演团体	1207.15		1207.15
7	2070109	群众文化	35.00		35.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	5767.11	3910.58	1856.53
9	20702	文物	1109.23		1109.23
10	2070204	文物保护	639.00		639.00
11	2070205	博物馆	470.23		470.23
12	20706	新闻出版电影	586.00		586.00
13	2070607	电影	586.00		586.00
14	20709	旅游发展基金支出	479.00		479.00
15	2070904	地方旅游开发项目补助	479.00		479.00
16	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00
17	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00

部门预算财政拨款收支总表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	18482.73	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	172.00	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	19327.49	18848.49	479.00
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	18654.73	本年支出合计	19327.49	18848.49	479.00
33	年初财政拨款结转和结余	672.76	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	365.76
35	二、政府性基金预算拨款	307.00
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	19327.49	支出总计	19327.49	18848.49	479.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	18848.49	3910.58	14937.91
2	207	文化旅游体育与传媒支出	18848.49	3910.58	14937.91
3	20701	文化和旅游	7164.26	3910.58	3253.68
4	2070104	图书馆	188.00		188.00
5	2070105	文化展示及纪念机构	40.00		40.00
6	2070107	艺术表演团体	1134.15		1134.15
7	2070109	群众文化	35.00		35.00
8	2070199	其他文化和旅游支出	5767.11	3910.58	1856.53
9	20702	文物	879.23		879.23
10	2070204	文物保护	409.00		409.00
11	2070205	博物馆	470.23		470.23
12	20706	新闻出版电影	586.00		586.00
13	2070607	电影	586.00		586.00
14	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00
15	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10219.00		10219.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3910.58	3570.29	340.29
2	301	工资福利支出	2790.45	2790.45
3	30101	基本工资	489.95	489.95
4	30102	津贴补贴	300.64	300.64
5	30103	奖金	319.28	319.28
6	30107	绩效工资	621.00	621.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.65	291.65
8	30110	职工基本医疗保险缴费	128.12	128.12
9	30112	其他社会保障缴费	400.66	400.66
10	30113	住房公积金	239.15	239.15
11	302	商品和服务支出	340.29		340.29
12	30201	办公费	78.90		78.90
13	30205	水费	15.00		15.00
14	30206	电费	37.00		37.00
15	30207	邮电费	51.88		51.88
16	30208	取暖费	16.83		16.83
17	30228	工会经费	16.71		16.71
18	30229	福利费	21.85		21.85
19	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
20	30239	其他交通费用	51.91		51.91
21	30299	其他商品和服务支出	48.21		48.21
22	303	对个人和家庭的补助	779.84	779.84
23	30301	离休费	31.33	31.33
24	30302	退休费	732.13	732.13
25	30305	生活补助	16.38	16.38

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	479.00		479.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	479.00		479.00
3	20709	旅游发展基金支出	479.00		479.00
4	2070904	地方旅游开发项目补助	479.00		479.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

106邢台市文化广电和旅游局			预算年度：2025	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2.00	2.00
2	“三公”经费小计	2.00	2.00
3	一、因公出国（境）费
4	其他因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00
6	其中：公务用车购置费
7	公务用车运行维护费	2.00	2.00
8	三、公务接待费

第一部分  邢台市文化广电和旅游局2025年部门预算信息公开情况说明

邢台市文化广电和旅游局2025年部门预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将邢台市文化广电和旅游局2025年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
（一）贯彻执行党和国家文化、广播电视和旅游工作方针政策和法律法规。研究拟订全市文化、广播电视和旅游政策措施，起草全市文化、广播电视、网络视听节目服务管理和旅游规范性文件，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
（二）拟订全市文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业、文物、博物馆事业发展规划并组织实施，拟订相关技术标准并组织实施和监督检查，推进文化、广电和旅游融合发展及相关体制机制改革。
（三）管理全市性重大文化、广电和旅游活动。指导全市重点文化设施建设，组织邢台旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际市场推广，制定全市文化和旅游市场开发营销战略并组织实施，指导、组织推进全域旅游。组织实施全市广播电视公共服务重大公益工程和公益活动。
(四)指导、管理全市文艺事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动全市各门类艺术、各艺术品种发展。
（五）负责全市公共文化、广电和旅游事业发展。推动全市公共文化、广播电视和旅游公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，指导和监管全市广播电视重点基础设施建设，辅助老少边贫地区广播电视建设和发展，统筹推进全市基本公共文化服务标准化、均等化。
（六）指导、推进全市文化、广电、旅游和重大文物保护科技创新发展。推进文化、广播电视、旅游、文物、博物馆行业科技化、信息化、标准化建设，促进科技成果转化和推广。负责推进广播电视与新媒体、新技术、新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合，促进智慧广电发展。
（七）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
（八）统筹规划全市文化、广电和旅游产业。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责广播电视统计工作。
（九）指导全市文化、广电和旅游市场发展。对文化、广电和旅游市场经营进行行业监管，推进全市文化、广电和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广电和旅游市场。负责对全市各广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对全市网络视听节目服务机构进行管理。按照管理权限对本部门依法设定的行政许可进行监管。
（十）指导、监督全市文化市场综合执法。负责指导、监督全市性、跨区域性文化、广电、旅游和文物等市场的违法行为查处工作，会同有关部门督查督办大案要案，维护市场秩序。
（十一）指导、管理全市文化、广电、旅游和文物、博物馆对外及港澳台交流、合作、宣传、推广工作。按照管理权限代表市政府签订对外文化、旅游合作交流协定，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化和邢台特色文化走出去。指导广播电视部门对广播电视节目的进口、收录和管理相关工作。
（十二）指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产，监管全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量，指导、监管全市广播电视广告播放。负责对广播电视节目传输覆盖、监听、监看、监测的监管，推进全市应急广播体系建设，监管协调调度全市广播电视安全播出。承担全市广播电视安全播出指挥部日常工作，指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。
(十三）指导、协调广播电视全市性重大宣传活动及广播电视创新创优工作。指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。
（十四）负责世界文化遗产和文物保护及管理的相关工作。组织世界文化遗产申报，协同住房和城乡建设等部门组织世界文化和自然双重遗产申报，协同住房和城乡建设等部门做好历史文化名城（镇、村）文物的保护和监督管理工作。
（十五）负责管理和指导全市考古工作。组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定市级文物保护单位的有关工作；负责推动完善文物和博物馆公共服务体系建设；拟订全市文物和博物馆公共资源共享规划并推动实施，指导全市文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作；负责文物鉴定有关工作；负责指导监督文物商店的购销活动；负责文物保护经费的管理。拟订全市文物利用及相关产业规划。
（十六）负责指导全市文化、广播电视和旅游社会团体业务工作。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
机构设置：
部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市文化广电和旅游局本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。邢台市文化广电和旅游局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2025年预算收入19630.49万元，其中：一般公共预算收入18482.73万元，基金预算收入172.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入303.00万元，上年结转结余672.76万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市文化广电和旅游局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算19630.49万元，其中基本支出3910.58万元，包括人员经费3570.29万元和日常公用经费340.29万元；项目支出15719.91万元，主要为第九届河北省旅游产业发展大会补助资金10000万元。
3、比上年增减情况
2025年预算收支安排19630.49万元，较2024年预算增加9902.97万元，其中：基本支出增加115.09万元，主要为人员工资调整和社保基数调增。项目支出增加9787.88万元，主要为第九届河北省旅游产业发展大会补助资金10000万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年，我部门机关运行经费共计安排340.29万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.00万元)；公务接待费0.00万元。公务用车运维费与2024年相比减少6万元，增减变化的主要原因是公务用车维护费预算减少。
五、部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
以习近平文化思想为指引，深入贯彻党的二十届三中全会精神，深化文化体制机制改革，坚持以人民为中心，探索新时代文旅融合发展机制，实施文化兴市战略，坚持“创新、为民、开放、务实”总体思路，打造泉城特色旅游休闲城市，不断解放思想、奋发进取，持续推进文化出亮点、旅游抓特色、发展开新局，不断满足人民群众精神文化新需求。
1.深化文化惠民系列举措。高质量实施“文化进基层惠民演出”民生工程，2025年面向全市城乡居民组织开展文化进基层惠民演出1760场，组织濒危剧种巡回演出200场，高质量举办“四季村晚”“彩色周末”“遇见艺术”等群众文化惠民活动，办好“汉牡丹文化节”“扁鹊文化节”，提升“百泉文博讲堂”“邢图讲座”。
2.推进文旅产业融合发展。推动旅游休闲街区创建,打造多业态融合服务消费场景。推进邢窑白瓷产业化发展，搭建“创•生活”平台，完善“邢台游礼”文创产品体系，举办“太行泉城”系列文旅促消费活动。
3.办好省旅游产业发展大会。以信都区为主，内丘县、沙河市、临城县联合承办河北省第九届旅游产业发展大会，重点推介太行山文化资源、特色产品和精品线路，全力做大太行山文化旅游节和扁鹊文化节两个龙头节庆活动，组织春、夏、秋、冬四季主题活动，促进泉城特色旅游休闲城市建设，持续擦亮“太行泉城、美丽邢台”城市品牌。
（二）分项绩效目标
（一）加强文化遗产保护传承
绩效目标：1、认识中华文明的悠久历史，做好中华文明的研究和阐释；推进邢台商文化以及商朝北部王畿地区政治格局、社会组织结构等深入研究。2、进一步探索商文化，积极申报“考古中国”重大项目；对太行山东麓商代遗址进行系统勘察，完善邢台太行山东麓商代遗址的区域系统探查。
绩效指标：1、完成杜村遗址调查面积约100000平方公里，完成杜村遗址勘探面积约22000平方米，勘探任务完成合格率≥95%，群众满意度≥95%。2、完成太行山东麓商代遗址调查面积约500平方公里，成果取得率≥95%，群众满意度≥95%。
（二）深化文化惠民系列举措
绩效目标：精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。
绩效指标：文化惠民演出数量≥1757场次，惠及地市覆盖数量（各县市区）20个，惠及人次≥10万人次，群众满意度≥90%。
（三）推进文旅产业融合发展
绩效目标：成功举办第九届省旅游发展大会，推动文化和旅游高质量发展。
绩效指标：提升改造重点项目数量≥4个，提升改造重点项目验收合格率≥90%，省旅发大会参与率≥85%，线下参会嘉宾满意度≥90%。
（三）工作保障措施
1.完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，有效融入预算管理的全过程，建立健全文广旅领域预算绩效管理的路径和制度体系，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。成立以主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。
2.加强支出管理。通过优化支出结构、强化资金支出管理。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”的原则，明确业务单位（科室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（科室）的积极性和主动性，由业务单位（科室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标。按照领导小组指示，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。
3.加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构。加快转移支付资金下达进度，督促所属单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益，确保本部门按照时间节点完成支出任务，确保绩效目标如期保质实现。
4.绩效自评。建立健全绩效评价机制，成立专门的评价工作小组，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行总体评价，对评价中发现的问题及时整改，研究解决制定对策，提高财政资金使用效益。评价过程要信息公开，并运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。
5.规范财务资产管理。加强资产管理，合理配置，有效利用，加强固定资产登记、使用、规范处置资产，防止国有资产流失，维护资产安全完整。
6.加强内部监督。加强内部监督机制建设，完善财政资金使用管理，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
7.加强宣传培训调研等。加强宣传引导，积极组织开展业务培训，在全体干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（科室）要努力探索工作经验，及时总结文广旅系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围，进一步提升预算绩效管理。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金2023125号本级绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00000310028X		项目名称	2024年公共图书馆、美术馆、文化馆[站]免费开放补助资金2023125号本级
预算规模及资金用途	预算数	78.96	其中：财政    资金	78.96	其他资金
	该资金预算为80万，主要用于市图书馆、守敬馆美术馆、群艺馆正常的免费开放工作，保障其基本运转。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			40%		100%
绩效目标	1.该资金预算为80万，主要用于市图书馆、守敬馆美术馆、群艺馆正常的免费开放工作，保障其基本运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数	3个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤78.97万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%	≥90%	项目规划

2、2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金2023128号本级绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00000310029H		项目名称	2024年基层“三馆一站”免费开放省级补助资金2023128号本级
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政    资金	15.00	其他资金
	该项目资金主要用于市图书馆、守敬馆、群艺馆免费开放正常进行，保障其正常运转。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%		100%
绩效目标	1.确保市图书馆、守敬馆、群艺馆免费开放正常进行，保障其正常运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数	3个	项目规划
	质量指标	项目按计划完成率	实际完成工作/计划完成工作*100%	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	好评率	好评人数/总人数*100%	≥95%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数	≥90%	项目规划

3、2024年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P000003101454		项目名称	2024年旅游发展基金补助地方项目资金
预算规模及资金用途	预算数	307.00	其中：财政    资金	307.00	其他资金
	该项目预算307万元，主要用于提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	1个	项目规划
	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	3个	项目规划
	数量指标	宣传品制作数量	宣传品制作数量	≥332件（册）	项目规划
	数量指标	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数	1个	项目规划
	数量指标	举办旅游消费促进活动场次	举办旅游消费促进活动场次	1场	项目规划
	质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	项目规划
	质量指标	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤307万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	国内旅游收入增长率	≥10%	项目规划
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	乡村旅游接待人次增长率	≥6%	项目规划
	社会效益指标	红色旅游接待人次增长率	红色旅游接待人次增长率	≥5%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游投诉举报办结率	旅游投诉举报办结率	≥90%	项目规划
	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	旅游公共服务群众满意度	≥90%	项目规划

4、2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（邢台市博物馆）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P000003100105		项目名称	2024年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金2023135号本级（邢台市博物馆）
预算规模及资金用途	预算数	10.23	其中：财政    资金	10.23	其他资金
	该项资金主要用于博物馆免费开放，通过免费开放吸引更多游客，促进文旅融合、发展，带动社会经济发展。同时，通过免费开放可让更多的人了解邢台历史和非遗文化，有利于文化传承。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障博物馆免费开放，正常运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年游客参观量	2025年度来馆参观人数	≥30万人次	年度工作计划
	数量指标	社教活动数量	2025年举办社教活动次数	≥10次	年度工作计划
	质量指标	讲解服务优质率	讲解服务优质率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	博物馆设备正常运行率	博物馆设备正常运行率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	年内完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	博物馆免费开放相关各项工作总成本	≤10.23万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	免费开放好评率	免费开放好评率	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	免费开放天数	免费开放天数	≥300天	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查的群众*100%	≥90%	问卷调查

5、2024年省级公共文化服务体系建设补助资金2023143号本级绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00000310035Y		项目名称	2024年省级公共文化服务体系建设补助资金2023143号本级
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政    资金	20.00	其他资金
	该项目资金预算为20万元，主要用于选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，推动三区文化发展，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	10名	根据实际情况进行统计
	数量指标	培养文化工作者数量	培养文化工作者数量	10名	根据实际情况进行统计
	质量指标	选派文化工作者条件达标率	选派文化工作者条件达标率	≥95%	根据实际情况进行统计
	质量指标	培养文化工作者考核达标率	培养文化工作者考核达标率	≥95%	根据实际情况进行统计
	时效指标	选派培养工作完成及时率	选派培养工作完成及时率	≥95%	根据实际情况进行统计
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	=20万	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	根据实际情况进行统计
	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≥95%	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	受援地群众满意度	≥95%	调查问卷

6、2024年省级文物保护专项资金（东先贤遗址2024年度考古勘探）2023137号本级绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00000310011Q		项目名称	2024年省级文物保护专项资金（东先贤遗址2024年度考古勘探）2023137号本级
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政    资金	60.00	其他资金
	完成东先贤遗址勘探，争取厘清其布局、功能分区等，为后期考古发掘提供详实的考古资料。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			100%
绩效目标	1.完成东先贤遗址勘探，争取厘清其布局、功能分区等，为后期考古发掘提供详实的考古资料。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	勘探面积	完成东先贤遗址勘探面积约400000平方米	≥15万平方米	依据项目工作计划
	数量指标	勘探人数	完成东先贤遗址勘探人数	=25人	依据项目工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》
	时效指标	项目周期	完成东先贤遗址可勘探区勘探工作周期约365天	≤180天	依据项目工作计划及实际勘探面积
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查、考古勘探及相关工作的成本	60万元	根据国家文物局、国家发展计划委员会、财政部1990年4月20日颁布的《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≦5%	项目工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	可持续影响指标	勘探任务完成合格率	勘探任务完成合格率	≥95%	项目工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	调查问卷

7、2024年文化人才专项经费2023124号本级绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00952310003G		项目名称	2024年文化人才专项经费2023124号本级
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政    资金	18.00	其他资金
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者，推动贫困地区文化发展。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	10名	根据实际情况进行统计
	质量指标	选派文化工作者条件达标率	选派文化工作者条件达标率	≧95%	根据实际情况进行统计
	质量指标	培养文化工作者考核达标率	培养文化工作者考核达标率	≧95%	根据实际情况进行统计
	时效指标	选派、培养工作完成及时率	选派、培养工作完成及时率	≧95%	根据实际情况进行统计
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	=18万	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
	可持续影响指标	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	推动贫困地区文化发展、提升公共文化服务水平情况	稳步提升	根据实际情况进行统计
	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≧95%	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	受援地群众满意度。	≥90%	调查问卷

8、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（濒危剧种免票或低票价演出）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00000310033P		项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（濒危剧种免票或低票价演出）
预算规模及资金用途	预算数	31.56	其中：财政    资金	31.56	其他资金
	该项目资金主要用于濒危剧种免费或者低票价演出，宣传传统文化，丰富人民群众的精神文化需求。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.完成濒危剧种免费或者低票价演出，宣传传统文化，丰富人民群众的精神文化需求。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	演出场次	≥200场	项目规划
	质量指标	观众上座率	观众上座率	≥90%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤31.56万元	项目规划
	成本指标	演出每场成本	每场5000	≤1年	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	知晓濒危剧种人数	知晓濒危剧种人数	≥1万人	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%	≥90%	项目规划

9、2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（推动脱贫县公共数字文化服务建设）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050024P00000310034B		项目名称	2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2023134号本级（推动脱贫县公共数字文化服务建设）
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政    资金	120.00	其他资金
	该项目资金120万元，主要用于推动脱贫县公共数字文化服务建设。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.推动脱贫县公共数字文化服务建设，录制非遗、文创等文化活动视频，开展人员培训，收集发布宣传我市文化场馆。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	直录播场次	活动直录播场次	≥3场	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	数量指标	在线场馆及活动更新与推送数量	在线场馆及活动更新与推送数量	≥100条	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	数量指标	全民艺术普及课程	全民艺术普及课程数量	≥3门	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	数量指标	基层文创及非遗等产品线上展示	基层文创及非遗等产品线上展示数量	≥100个	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	数量指标	新媒体宣传与服务推广活动	新媒体宣传与服务推广活动数量	≥3场	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	数量指标	培训人员	培训人员人次	≥120人次	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	时效指标	完成时限	完成时限	12月底前	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
	成本指标	项目成本	推动脱贫县公共数字文化服务建设成本	120万元	提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（公共文化云建设、全国智慧图书馆体系建设）资金分配表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	文化活动参与度提高率	文化活动参与度提高率	≥5%	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥80%	调查问卷

10、博物馆运行费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P009327100280		项目名称	博物馆运行费
预算规模及资金用途	预算数	380.00	其中：财政    资金	380.00	其他资金
	保障博物馆免费开放正常运转。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	75%	100%
绩效目标	1.完成相应事务、财务等工作。 2.提升公共服务能力，提高群众对文物保护意识，实现践行文化窗口职责的工作目标。 3.保障博物馆正常运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	博物馆主馆面积	博物馆主馆面积	3.69万平方米	项目规划
	数量指标	采购物业保安等人员人数	采购物业保安等人员人数	≥60人	年度工作计划
	数量指标	年游客参观量	2025年度来馆参观人数	≥40万人次	年度工作计划
	质量指标	展品维护	展品保护完好完整率	100%	年度工作计划
	质量指标	讲解服务优质率	讲解服务优质率	≥90%	问卷调查
	质量指标	各项服务质量达标率	各项服务质量达标率	≥90%	问卷调查
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	年内完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	保障博物馆正常运行，缴纳各项费用。包括物业服务费、水费、电费、取暖费、维修（护）费及其他费用等。	≤380万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	对邢台文物和历史文化知晓率	对邢台文物和历史文化了解人数+较了解人数/总人数*100%	≥90%	问卷调查
	社会效益指标	年游客参观量	年游客参观量	≥40万人次	年度工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.5%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	免费开放社会好评率	免费开放社会好评率	≥90%	问卷调查
	可持续影响指标	免费开放天数	免费开放天数	≥300天	年度工作计划
	可持续影响指标	保护文物，推动当地文化发展	文物得到有效保护，推动当地文化发展	长期	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查的群众*100%	≥90%	问卷调查

11、差额单位定项或定额补助A(梆子团）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510131G		项目名称	差额单位定项或定额补助A(梆子团）
预算规模及资金用途	预算数	286.00	其中：财政    资金	286.00	其他资金
	用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术； 3.用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位缴纳社保和发放最低生活保障费人数	单位职工人数	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放和缴纳次数	12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	观众人数	观看梆子演出具体人数	≥50000人	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥20场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看戏曲演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	缴纳社保、公积金和发放最低保障费总成本	缴纳社保、公积金、发放低保、及其他支出总成本	286万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

12、差额单位定项或定额补助A(梆子团）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510140Q		项目名称	差额单位定项或定额补助A(梆子团）
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中：财政    资金	9.00	其他资金
	用于为单位职工发放工资，弥补单位支出，保障剧团工作的正常开展；
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术； 3.用于为单位职工发放工资，弥补单位支出，保障剧团工作的正常开展；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位发放工资人数	单位职工人数	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放次数	12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	观众人数	观看戏曲杂技演出具体人数	≥20场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥30场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	发放职工工资总成本	发放工资总成本	9万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥15万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

13、差额单位定项或定额补助A（豫剧团）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510133P		项目名称	差额单位定项或定额补助A（豫剧团）
预算规模及资金用途	预算数	310.00	其中：财政    资金	310.00	其他资金
	为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活保障费，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术 3.用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位缴纳社保和发放最低生活保障费人数	单位职工人数	53人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放和缴纳次数	12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	观众人数	观看戏曲演出具体人数	≥50000人	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥20场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看豫剧演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	缴纳社保、公积金和发放最低保障费总成本	缴纳社保、公积金、发放低保、及其他支出总成本	310万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥5万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	可持续影响指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

14、差额单位定项或定额补助A（杂技团）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P009325101324		项目名称	差额单位定项或定额补助A（杂技团）
预算规模及资金用途	预算数	294.00	其中：财政    资金	294.00	其他资金
	用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展；
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.用于为单位职工缴纳社会保障费、发放最低生活补助，缴纳住房公积金，保障剧团工作的正常开展； 2.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 3.传承与普及传统文化艺术；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位缴纳社保和发放最低生活保障费人数	单位职工人数	53人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	单位缴纳和发放次数	单位发放和缴纳次数	12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	观众人数	观看杂技演出具体人数	≥50000人	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	公益性演出场次	服务于周边百姓进行各种公益性演出	≥20场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	质量指标	核算准确率	核算准确月数/缴纳（发放）总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	时效指标	按时完成率	及时缴纳（发放）月数/总月数	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	成本指标	缴纳社保、公积金和发放最低保障费总成本	缴纳社保、公积金、发放低保、及其他支出总成本	294万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥8万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

15、公共文化服务体系建设补助资金E绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510143K		项目名称	公共文化服务体系建设补助资金E
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政    资金	400.00	其他资金
	该项目预算400万元，主要用于举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求；通过维修维护文化场馆，提升群众文化体验。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.通过举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求；通过维修维护文化场馆，提升群众文化体验。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化惠民演出	文化惠民演出	≥2场次	项目规划
	数量指标	文化场馆维修面积	文化场馆维修面积	≥50平方米	项目规划
	数量指标	开展活动次数	举办文化活动次数	≥2次	项目规划
	质量指标	演出活动质量达标率	演出活动质量达标率	≥90%	项目规划
	质量指标	维修项目质量验收合格率	维修项目质量验收合格率	≥90%	项目规划
	质量指标	项目完成率	实际完成项目量/总数量*100%	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≥1年	项目规划
	成本指标	项目成本	项目总成本	≥400万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	社会效益指标	惠及群众人数	惠及群众人数	≥5000人	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	可持续影响指标	场馆维修项目功能达标率	场馆维修项目功能达标率	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷

16、河北省邢台市河北梆子剧团业务活动费用绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510148M		项目名称	河北省邢台市河北梆子剧团业务活动费用
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政    资金		其他资金	60.00
	用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.传承与普及传统文化艺术； 2.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 3.用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位职工人数	单位职工人数	50人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	观众人数	观看杂技演出具体人数	≥50000人	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	时效指标	剧团业务活动完成率	剧团正常工作开展情况	≥95%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	成本指标	单位人员支出和公用经费等费用支出总成本	剧团正常工作开展情况	≥60万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥60万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的戏曲节目	≥1个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

17、河北省邢台市杂技团业务活动费用绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P009325101472		项目名称	河北省邢台市杂技团业务活动费用
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政    资金		其他资金	8.00
	用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.员工可以排演更好的艺术产品，丰富人民群众的精神文化生活； 2.传承与普及传统文化艺术； 3.用于单位人员经费和公用经费等费用的支出，保障剧团工作的正常开展；

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位职工人数	单位职工人数	≥53人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法依据[2018]112号
	数量指标	非公益性演出场次	服务于广大观众朋友进行营业性演出	≥30场	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	数量指标	观众人数	观看杂技演出具体人数	≥50000人	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	质量指标	观众上座率	观众观看杂技演出座位占有率	≥80%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	时效指标	剧团业务活动完成率	剧团正常工作开展情况	95%	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	成本指标	单位人员支出和公用经费等费用支出总成本	剧团工作正常开展总成本	8万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
效益指标	经济效益指标	演出收入	演出收益	≥8万元	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	社会效益指标	新作品数量	排演更多更好的杂技节目	≥1个	根据剧团年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	合格人数/考核总人数	≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	满意观众/接受调查观众	≥90%	调查问卷

18、基本工作经费B（守敬馆）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510136J		项目名称	基本工作经费B（守敬馆）
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政    资金	6.00	其他资金
	该项目预算6万元，主要用于保证馆内对游客进行专业讲解；参观环境安全、干净整洁，保障馆区基本运转。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保证馆内对游客进行专业讲解；参观环境安全、干净整洁，保障馆区基本运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	发放讲解人员工资人数	≥2人	项目规划
	质量指标	讲解质量达标率	讲解质量达标率	≥95%	项目规划
	时效指标	讲解人员到位及时率	讲解人员到位及时率	≤1年	项目规划
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	≤2500每人/月	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	讲解好评率	讲解好评率	≥90%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	游客满意人数+较满意人数/总人数*100%	≥95%	调查问卷

19、基本管理经费A(电影公司）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P009326100334		项目名称	基本管理经费A(电影公司）
预算规模及资金用途	预算数	309.00	其中：财政    资金	309.00	其他资金
	用于缴纳五险一金，基本工资。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
绩效目标	1.每月按时缴纳各项保险费用；全年共缴纳78人的保险，全年缴纳12次，保险金额合计179万元 2.每月按时发放在职职工生活费；全年共发放12次， 金额合计130万元。 3.通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	电影公司在职职工26人，退休职工50，需要发放生活费和缴纳社会保险	76人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数26人	≥26人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	发放缴纳及时率	每月25号之前发放完毕比率	≥100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额118万元	≥130万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额191万元	≥179万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	0次	调查问卷
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查研究职工满意和比较满意	100%	调查问卷

20、基本管理经费A(电影公司）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P009326100386		项目名称	基本管理经费A(电影公司）
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政    资金	90.00	其他资金
	用于支出绩效工资
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
绩效目标	1.保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情 2.每月按时发放在职职工生活费；全年共发放12次， 金额合计90万元 3.通过项目的实施，按期给在职职工发放基本生活费

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	全年发放职工生活费人数26人	≤26人	公司在编人数
	质量指标	职工出勤率	在职单位职工出勤率	≥99%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	时效指标	拨付及时率	每月25号之前及时发放比率	100%	根据公司年度工作计划根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	成本指标	工资发放金额	全年发放职工工资金额90万元	90万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号】
效益指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥98%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩合格占比100%	≥98%	根据公司年度工作计划、相关历史数据、内部管理制度及财务管理制度
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	按时发放职工生活费，职工的利益得到充分保障，职工满意度较高。	100%	调查问卷

21、基本管理经费A(人民影剧院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932510141C		项目名称	基本管理经费A(人民影剧院）
预算规模及资金用途	预算数	175.15	其中：财政    资金	175.15	其他资金
	该项目预算175.15万元，主要用于确保职工“四险一金”按时缴纳，在职职工发放生活费，缴纳职工的保险。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%		100%
绩效目标	1.确保职工“四险一金”按时缴纳，在职职工发放生活费，缴纳职工的保险。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	人民影剧院有在职职工18人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤18人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	缴纳保险次数	全年缴纳保险次数	12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	数量指标	发放职工生活费次数	全年发放职工生活费次数	12次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	计算缴纳准确率	“四险一金”缴纳准确率	100百分之百	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	缴纳时限	每月25日之前按时缴纳	每月25日之前按时缴纳	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额	≤68万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	缴纳保险金额	全年缴纳保险金额	≤107.15万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“四险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	0次	" 河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号 "
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	职工考核合格率	职工考核合格率	≥98%	单位年度考核表
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查满意职工占比	100百分之百	调查问卷

22、基本管理经费A（青年影院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932610036Y		项目名称	基本管理经费A（青年影院）
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政    资金	120.00	其他资金
	该项目预算120万元，主要用于保障全体职工的工资及公积金等保持单位职工稳定。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障全体职工的工资及公积金等保持单位职工稳定。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年保障职工人数	全年保障职工人数	15人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法【2018】112号
	质量指标	职工出勤率	职工出勤率	≥95%	单位制度
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥95%	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤120万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	按时完成全年单位各项重点工作	100%	项目规划
	社会效益指标	单位年终考核成绩	在职职工年终考核成绩	合格	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查满意职工占比	≥95%	调查问卷

23、基本管理经费A（清风影院）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932610035B		项目名称	基本管理经费A（清风影院）
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政    资金	42.00	其他资金
	按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		25%	50%	100%
绩效目标	1.每月按时发放工资，全年共缴纳6人工资，全年发放12次，共计27万元。 2.每月按时缴纳五险一金，全年共缴纳16人保险，全年缴纳12次，共计15万元； 3.通过项目的实施，按期缴纳职工“三险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，在职职工能激发工作热情

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	清风影院在职人员6人，退休职工10人，需要发放生活费和缴纳社会保险	≤6人	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	数量指标	发放职工生活费人数	全年发放职工生活费人数6人	<10人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112
	质量指标	人员核对准确率	按保险机关缴纳“三险一金”人数核对准确比率	≤100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	质量指标	计算准确率	按保险机关缴纳“三险一金”核定金额保证金额准确比率	≤100%	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“三险一金”发放职工生活费的占比，每月15号前按时发放及缴纳比率	100%	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112
	成本指标	发放职工生活费金额	全年发放职工生活费金额27万元	27万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	成本指标	缴纳三险一金金额	全年缴纳保险金额15万元	15万元	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
效益指标	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工“三险一金”按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	<0次	河北省人力资源社会保障厅河北省财政厅关于2017年调整退休人员基本养老金有关问题的通知【2017]28号
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意和比较满意占比	≥95%	调查问卷

24、基本管理经费A（邢台剧场）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P009325101447		项目名称	基本管理经费A（邢台剧场）
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政    资金	60.00	其他资金
	项目确保邢台剧场每月按时缴纳“五险一金”，确保退休职工按时领取养老金，在职职工领取基本生活费等
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.按期缴纳“五险一金”，保障职工的基本保险支出，退休职工按时领取养老金，在职职工发放基本生活费，保持单位职工稳定，激发在职职工工作热情。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳“五险一金”，发放职工生活费人数	缴纳“五险一金”、发放职工生活费14人	<14人	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	质量指标	人员核对准确率和计算准确率	缴纳“五险一金”等核对准确率，金额计算准确率	<100％	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	时效指标	发放缴纳及时率	按时缴纳“五险一金”，发放职工基本生活费比率	<100％	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	成本指标	发放职工生活费“五险一金”等金额	发放职工生活费和“五险一金”等金额	<60万元	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	发生非正常上访人次	职工保险按时缴纳，在职职工按时发放生活费后，发生非正常上访次数降到0次	<0次	河北省调整事业单位工作人员基本工资标准实施办法根据【2018]112号
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意职工/接受调查职工	≥90％	调查问卷

25、基本管理经费B(青年影院)绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932610037J		项目名称	基本管理经费B(青年影院)
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政    资金	5.00	其他资金
	该项目预算5万元，主要用于保障全年水电暖及维修等费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障全年水电暖及维修等费用。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用水吨数	全年用水吨数	≤50吨	水费通知单
	数量指标	全年用电度数	全年用电度数	≤5000度	电费通知单
	数量指标	暖气缴纳平米数	暖气缴纳平米数	≤200平方米	单位面积
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率	=100%	单位年度计划及相关规定
	时效指标	付款及时率	付款及时率	100%	单位年度计划及相关规定
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5万元	单位年度计划及相关规定
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	单位职工年终考核成绩	单位职工年终考核成绩	合格	单位年度计划及相关规定
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	单位年度计划及相关规定
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	单位年度计划及相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的工作环境得到充分保障	≥95%	调查问卷

26、基本管理经费B（电影公司）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00932610034P		项目名称	基本管理经费B（电影公司）
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政    资金	20.00	其他资金
	用于支出公司水费、电费、电话费、暖气费、通讯费、保洁工资等。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		20%	50%	100%
绩效目标	1.改善工作环境，保证公司工作的正常运转。 2.每月按时缴纳公司各项费用；全年公用经费金额合计20万元 3.此项目保障每月按时缴纳公司水费、电费、电话费、暖气费、物业管理等各项费用

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全年用水吨数	全年用水吨数	1800吨	水费通知单
	数量指标	全年用电度数	全年用电度数	38000度	电费通知单
	数量指标	物业管理面积	物业管理面积	1708平米	公司面积
	数量指标	暖气缴纳平米数	暖气缴纳平米数	860.142平米	热力通知单
	质量指标	数据核算准确率	数据核算准确率	100%	根据水电热力通知单
	时效指标	付款及时率	每月按时缴纳公司的各项费用比率	100%	公司年度财务管理制度
	成本指标	项目总成本	1年内缴纳的各项费用总额	20万元	根据公司年度工作计划、内部管理制度
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	根据公司年度工作计划相关历史数据内部管理制度
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	单位年终考核成绩	单位年终考核合格	≥98%	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	调查研究职工满意和比较满意	100%	调查问卷

27、冀财教【2024】106号关于提前下达2025年文化人才专项经费（本级）-中央文化工作者选派工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210084F		项目名称	冀财教【2024】106号关于提前下达2025年文化人才专项经费（本级）-中央文化工作者选派工作经费
预算规模及资金用途	预算数	18.00	其中：财政    资金	18.00	其他资金
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.推动贫困地区文化发展 2.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	10名	根据实际情况进行统计
	质量指标	选派文化工作者条件达标率	选派文化工作者条件达标率	≥98%	根据实际情况进行统计
	质量指标	培养文化工作者考核达标率	培养文化工作者考核达标率	≥98%	根据实际情况进行统计
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据实际情况进行统计
	时效指标	选派培养工作完成及时率	选派培养工作完成及时率	≥95%	根据实际情况进行统计
	成本指标	核算选派人员补贴费用	核算选派人员补贴费用	18万	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计
	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≥95%	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援地群众满意度	受援地群众满意度	≥95%	调查问卷

28、冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——国家代表性项目-邢窑陶瓷烧制技艺绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P000002100273		项目名称	冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——国家代表性项目-邢窑陶瓷烧制技艺
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政    资金	30.00	其他资金
	该项目预算资金30万元，主要用于举办邢窑陶瓷技艺培训班、展览展示活动，使邢窑陶瓷烧制技艺非遗项目得到更好的保护传承。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.举办邢窑陶瓷技艺培训班1期，展览展示活动3场，购置陶瓷设备10台，使邢窑陶瓷烧制技艺非遗项目得到更好的保护传承。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	非遗培训班个数	非遗培训班个数	≥1个	年度工作计划
	数量指标	举办非遗培训班天数	举办非遗培训班天数	≥30天	年度工作计划
	数量指标	培训人数	培训人数	≥15人	年度工作计划
	数量指标	展览展示活动数	展览展示活动数	≥3场	年度工作计划
	数量指标	展览展示场馆面积	展览展示场馆面积	≥427平方米	年度工作计划
	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥10台	年度工作计划
	质量指标	培训内容达标率	培训内容达标率	≥85%	年度工作计划
	质量指标	设备购置质量达标率	设备购置质量达标率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	保护单位开展非遗保护传承工作成本	保护单位开展非遗保护传承工作成本	30万元	年度工作计划
	时效指标	培训班结业时间	培训班结业时间	2025年12月31日前	年度工作计划
	时效指标	培训工作完成及时率	培训工作完成及时率	≥95%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	培训考核优秀率	培训考核优秀率	≥67%	年度工作计划
	可持续影响指标	购置设备预设功能达标率	购置设备预设功能达标率	≥80%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	非遗宣传传播覆盖人群增长率	非遗宣传传播覆盖人群增长率	≥10%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的传承人群满意度	参加培训的传承人群满意度	≥80%	年度工作计划

29、冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——邢窑陶瓷烧制技艺非遗传承人张志忠绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210028N		项目名称	冀财教【2024】107号河北省财政厅关于提前下达2025年国家非物质文化遗产保护资金预算的通知——邢窑陶瓷烧制技艺非遗传承人张志忠
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政    资金	2.00	其他资金
	该项目预算资金2万元，主要用于传承人通过讲座、展示、带徒等活动。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.传承人通过讲座、展示、带徒等活动，扩大非遗项目影响力，使邢窑陶瓷烧制技艺得以传承。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动场次	开展讲座、展示展演等活动场次	≥3场	年度工作计划
	质量指标	国家级代表传承人补助发放到位率	国家级代表传承人补助发放到位率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限	2025年12月底之前	年度工作计划
	成本指标	传承人开展传承活动的成本	传承人开展传承活动的成本	2万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	培养非遗传承人群合格率	国家级传承人带徒培养非遗传承人群合格率	≥90%	年度工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	培养的非遗传承人群满意度	国家级传承人带徒培养的非遗传承人群满意程度	≥90%	年度工作计划

30、冀财教【2024】109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P000002100828		项目名称	冀财教【2024】109号关于提前下达2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中：财政    资金	107.00	其他资金
	该项目预算107万元，主要用于保障市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆正常的免费开放工作正常进行，保证障其基本运转和开展文化活动。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.保障市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆正常的免费开放工作正常进行，保证障其基本运转和开展文化活动。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费开放面积	免费开放面积	≥22440平方米	项目规划
	数量指标	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数	4个	项目规划
	质量指标	免费开放服务达标率	免费开放服务达标率	≥90%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤107万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	惠及群众人数	惠及群众人数	≥50万人次	内部统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	免费开放保障率	免费开放保障率	≥90%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%	≥90%	调查问卷

31、冀财教【2024】112号关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00DDXA10001T		项目名称	冀财教【2024】112号关于提前下达2025年旅游发展基金补助地方项目资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政    资金	172.00	其他资金
	该项目预算资金172万元，主要用于提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数	1个	项目规划
	数量指标	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数	1个	项目规划
	数量指标	宣传品制作数量	宣传品制作数量	≥80件	项目规划
	数量指标	举办旅游消费促进活动场次	举办旅游消费促进活动场次	1场	项目规划
	质量指标	A级旅游景区数据监测覆盖率	A级旅游景区数据监测覆盖率	≥90%	项目规划
	质量指标	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率	≥90%	项目规划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤172万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	国内旅游收入增长率	国内旅游收入增长率	≥8%	项目规划
	社会效益指标	乡村旅游接待人次增长率	乡村旅游接待人次增长率	≥4%	项目规划
	社会效益指标	红色旅游接待人次增长率	红色旅游接待人次增长率	≥4%	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	旅游服务群众满意度	旅游服务群众满意度	≥90%	项目规划

32、冀财教【2024】113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210038J		项目名称	冀财教【2024】113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目和绩效奖励）预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	1011.00	其中：财政    资金	1011.00	其他资金
	该项目预算资金1011万元，主要用于举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求；维修维护文化场馆，提升群众文化体验。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.通过举办文化惠民等文化活动，宣传优秀传统文化，丰富人民群众精神文化需求。 2.通过维修维护文化场馆，提升群众文化体验。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化惠民演出活动	文化惠民演出活动	≥10场	活动谋划
	数量指标	文化场馆维修项目	文化场馆维修项目	≥2项	工作方案
	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥2次	工作方案
	数量指标	文化场馆维修面积	文化场馆维修面积	≥50平方米	工作方案
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	≥90%	工作方案
	时效指标	维修项目完成及时率	维修项目完成及时率	≥90%	工作方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	工作方案
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1011万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作方案
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	0	工作方案
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	工作方案
	可持续影响指标	维修项目功能设施完好率	维修项目功能设施完好率	≥90%	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	收益群众满意度	≥92%	工作方案

33、冀财教【2024】115号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知-邢台博物馆馆藏文物预防性保护项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P000002100440		项目名称	冀财教【2024】115号关于提前下达2025年国家文物保护资金预算的通知-邢台博物馆馆藏文物预防性保护项目
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中：财政    资金	90.00	其他资金
	主要用于进一步保证文物的安全及存放环境的稳定，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升馆藏文物的预防性保护综合能力。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.立足博物馆文物藏展实际状况和潜在需求，保证文物的安全及存放环境的稳定，形成馆藏文物预防性风险管理机制，提升馆藏文物的预防性保护综合能力。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文物储藏柜架、囊匣购置等	文物储藏柜架、囊匣购置等	≥10个	工作方案
	数量指标	文物库房面积	文物库房面积	1284平方米	工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	工作方案
	质量指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤0.5%	工作方案
	质量指标	文物损毁率	文物损毁率	≤0.5%	工作方案
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	工作方案
	成本指标	项目完成总成本	项目完成总成本	≤90万元	工作方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	公众参观人次增长率	公众参观人次增长率	≥2%	工作方案
	社会效益指标	文物保护知识普及覆盖人数	文物保护知识普及覆盖人数	≥10万人次	工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作方案

34、冀财教【2024】144号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（本级）-省级“三区”文化人才资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P000002100853		项目名称	冀财教【2024】144号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设补助资金预算的通知（本级）-省级“三区”文化人才资金
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政    资金	20.00	其他资金
	选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.推动三区文化发展，满足人民物质文化需求 2.选派一批优秀文化工作者到边远贫困地区工作或提供服务，并为边远贫困地区培养一批急需紧缺的文化工作者。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派文化工作者数量	选派文化工作者数量	10名	根据实际情况进行统计
	质量指标	选派文化工作者条件达标率	选派文化工作者条件达标率	≥98%	根据实际情况进行统计
	质量指标	培养文化工作者考核达标率	培养文化工作者考核达标率	≥98%	根据实际情况进行统计
	时效指标	选派培养工作完成及时率	选派培养工作完成及时率	≥98%	根据实际情况进行统计
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	根据实际情况进行统计
	成本指标	选派人员补贴费用	选派人员补贴费用	20万	根据实际情况进行统计
效益指标	经济效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计
	社会效益指标	文化宣传覆盖率	文化宣传覆盖率	≥98%	根据实际情况进行统计
	生态效益指标	无	无	无	根据实际情况进行统计
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	根据实际情况进行统计
满意度指标	服务对象满意度指标	受援群众满意度	受援群众满意度	≥95%	调查问卷

35、冀财教【2024】146号关于提前下达2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210026F		项目名称	冀财教【2024】146号关于提前下达2025年省级博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政    资金	80.00	其他资金
	用于博物馆免费开放，吸引更多游客，促进文旅融合、发展，带动社会经济发展。同时，通过免费开放可以让更多人了解邢台历史，有利于文化传承。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.保障博物馆免费开放，正常运转。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年游客参观量	2025年度来馆参观人数	≥30万人次	年度工作计划
	数量指标	社教活动数量	2025年举办社教活动次数	≥10次	年度工作计划
	质量指标	讲解服务优质率	讲解服务优质率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日前完成	年内完成	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	博物馆免费开放相关各项工作总成本	≤80万元	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	免费开放社会好评率	免费开放社会好评率	≥90%	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	免费开放天数	全年免费开放天数	≥300天	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意的群众/调查的群众*100%	≥90%	问卷调查

36、冀财教【2024】147号关于提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210014C		项目名称	冀财教【2024】147号关于提前下达2025年省级文化和旅游惠民工程补助资金的通知
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政    资金	88.00	其他资金
	该项目预算88万元，主要用于精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.精准对接群众文化需求，深入实施2025年文化和旅游惠民工程，面向城乡居民开展文化进基层惠民演出，丰富人民群众精神文化生活，不断增强人民群众获得感和幸福感。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	文化惠民演出数量	文化惠民演出数量	≥1757场次	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	质量指标	惠及地市覆盖数量（各县市区）	惠及地市覆盖数量（各县市区）	20个	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	时效指标	演出及时性	演出及时性	2025年12月31日前	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	成本指标	单场惠民演出活动补助标准	单场惠民演出活动补助标准	≤5000元	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	社会效益指标	惠及人次	惠及人次	≥100000人次	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
	可持续影响指标	活动持续时间	活动持续时间	≤1年	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	提前下达2025年文化进基层惠民演出任务及资金分配表

37、冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--长城保护员巡查装备费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P000002100319		项目名称	冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--长城保护员巡查装备费
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政    资金	4.00	其他资金
	该资金用于完成给信都区，内丘县、沙河市长城保护员巡查装备资金的拨付，督促完成发放工作。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				100%
绩效目标	1.完成给信都区，内丘县、沙河市长城保护员巡查装备资金的拨付，督促完成发放工作。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	长城巡查公里数	长城保护员巡查长城公里数	16公里
	数量指标	涉及长城保护员的县的数量	信都区，内丘县、沙河市	3个	实际统计
	质量指标	长城保护员考勤合格率	长城保护员巡查出勤率/该出勤总天数*100%	≥95%	项目计划
	质量指标	资金拨付到位率	资金拨付到位率	100%	项目计划
	时效指标	项目周期	完成给三个县区的拨款时间	≤6月	项目计划
	成本指标	信都区装备成本	信都区12名长城保护员巡查装备的成本	2.68万元	项目测算
	成本指标	沙河市装备成本	沙河市4名长城保护员巡查装备的成本	0.88万元	项目测算
	成本指标	内丘县装备成本	内丘县2名长城保护员巡查装备的成本	0.44万元	项目测算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤5%	调查问卷
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	长城保护员巡查规范程度(%)	长城保护员巡查规范程度(%)	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	长城保护员满意度	长城保护员对装备的满意度比	≥95%	调查问卷

38、冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--东先贤遗址考古勘探绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210033G		项目名称	冀财教【2024】148号-关于提前下达2025年省级文物保通知护专项资金预算的--东先贤遗址考古勘探
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政    资金	30.00	其他资金
	该资金用于东先贤遗址文物勘探
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
				80%	100%
绩效目标	1.完成东先贤遗址勘探，争取厘清其布局、功能分区等，为后期考古发掘提供详实的考古资料。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	勘探人员人数	完成东先贤遗址勘探人员的数量	≥7人	工作计划
	数量指标	勘探面积	完成东先贤遗址勘探面积约70000平方米	≥7万平方木	依据项目工作计划
	数量指标	勘探人员人数	完成东先贤遗址勘探工作的人数	15人	工作计划
	质量指标	验收合格率	项目验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》
	时效指标	项目周期	完成东先贤遗址可勘探区勘探工作周期约365天	≤365天	依据项目工作计划及实际勘探面积
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查、考古勘探及相关工作的成本	30万元	根据国家文物局、国家发展计划委员会、财政部1990年4月20日颁布的《考古调查、勘探、发掘经费预算定额管理办法》
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤5%	项目工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目工作计划
	可持续影响指标	勘探任务完成合格率	勘探任务完成合格率	≥95%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥95%	调查问卷

39、冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台市清河县杜村遗址2025年考古勘察绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210047T		项目名称	冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台市清河县杜村遗址2025年考古勘察
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政    资金	120.00	其他资金
	该资金用于杜村遗址调查及勘探
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.认识中华文明的悠久历史，做好中华文明的研究和阐释。 2.推进邢台商文化以及商朝北部王畿地区政治格局、社会组织结构等深入研究。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查面积	完成杜村遗址调查面积约100000平方公里	≥10平方公里	依据项目工作计划及实际调查面积
	数量指标	勘探面积	完成杜村遗址勘探面积约22000平方米	≥2.2万平方米	依据项目工作计划及实际勘查面积
	数量指标	调查、勘探人员人数	完成杜村遗址调查及勘探工作的人数	40人	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》
	时效指标	项目完成周期	完成杜村遗址可勘探区勘探工作周期约365天	≤360天	工作计划
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查、考古勘探及相关工作的成本	120万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	≤5%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	勘探任务完成合格率	勘探任务完成合格率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷统计对文物勘探的满意指数	≥95%	调查问卷

40、冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台太行山东麓商代遗址2025年考古勘察绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210045K		项目名称	冀财教【2024】148号关于提前下达2025年省级文物保护专项资金预算的通知--邢台太行山东麓商代遗址2025年考古勘察
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政    资金	70.00	其他资金
	该资金用于太行山东麓商代遗址系统勘察
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			50%	80%	100%
绩效目标	1.进一步探索商文化，积极申报“考古中国”重大项目。 2.对太行山东麓商代遗址进行系统勘察，完善邢台太行山东麓商代遗址的区域系统探查。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查面积	完成太行山东麓商代遗址调查面积约500平方公里	≥500平方公里	依据项目工作计划及实际调查
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《中华人民共和国文物保护法》、《田野考古工作规程》
	时效指标	项目完成周期	完成太行山东麓商代遗址可勘探区勘探工作周期约365天	≤360天	工作计划
	时效指标	项目完成及时率	完成项目及时率	≥95%	工作计划
	成本指标	项目完成成本	根据项目总体金额完成文物调查及相关工作的成本	70万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	成果取得率	成果取得率	≥95%	工作计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	文物保护率	文物保护率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过调查问卷统计对文物调查的满意指数	≥95%	调查问卷

41、冀财教【2024】149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-省级市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210083U		项目名称	冀财教【2024】149号关于提前下达2025年省级公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算的通知-省级市图书馆、市群艺馆、市郭守敬美术馆、市美术馆免费开放
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政    资金	20.00	其他资金
	该项目预算20万元，主要用于市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆4个场馆正常的免费开放工作，为群众开展文化活动，丰富人民精神文化生活。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.市图书馆、市守敬馆美术馆、市群艺馆、市美术馆4个场馆正常的免费开放工作，为群众开展文化活动，丰富人民精神文化生活。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助面积	补助面积	≥22440平方米	项目规划
	数量指标	补助资金到位单位个数	补助资金到位单位个数	4个	项目规划
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	项目规划
	时效指标	免费开放及时率	免费开放及时率	≥90%	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤20万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	免费参观人数	免费参观人数	≥50万人次	内部统计
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	场馆免费开放正常运转率	场馆免费开放正常运转率	≥95%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	免费参观群众满意度	免费参观群众满意度	≥90%	调查问卷

42、冀财教【2024】152号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210040H		项目名称	冀财教【2024】152号关于提前下达2025年省级公共文化服务体系建设资金（一般项目）的通知
预算规模及资金用途	预算数	41.00	其中：财政    资金	41.00	其他资金
	该项目预算41万元，主要用于开展系列文化活动，丰富人民精神文化需求。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.开展系列文化活动，丰富人民精神文化需求。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	举办文化活动次数	≥1次	项目规划
	质量指标	活动质量合格率	活动质量合格率	≥95%	项目规划
	时效指标	活动按时完成率	活动按时完成率	≥95%	项目规划
	成本指标	项目成本	项目成本	≤41万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	社会效益指标	活动参与人数	活动参与人数	≥300人	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	项目规划

43、冀财教【2024】154号关于提前下达2025年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知-爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210067J		项目名称	冀财教【2024】154号关于提前下达2025年省级宣传文化（发展）专项资金预算的通知-爱国主义宣传教育及爱国主义教育基地改陈布展补助经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政    资金	30.00	其他资金
	该项目预算资金30万元，主要用于对“中国大运河”展陈进行升级改造，保护、弘扬与传承大运河文化及郭守敬科技创新思想，开展爱国主义教育活动。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.对“中国大运河”展陈进行升级改造，保护、弘扬与传承大运河文化及郭守敬科技创新思想，开展爱国主义教育活动。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提升改造项目个数	提升改造项目个数	1项	项目规划
	质量指标	项目质量达标率	项目实际完成量/项目计划完成量*100%	≥95%	项目规划
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2025年12月底	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	活动场次	组织开展宣传活动场次	≥30次	项目规划
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	年参观人数增长率	年参观人数增长率	≥5%	项目规划
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	参观群众对教育基地展览内容满意度测评	≥95%	项目规划

44、冀财教（2024）113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-濒危剧种免费或低票价演出绩效目标表

单位：万元
项目编码	13050025P00000210058A		项目名称	冀财教（2024）113号关于提前下达2025年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金预算的通知-濒危剧种免费或低票价演出
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政    资金	100.00	其他资金
	该项目预算100万元，主要用于濒危剧种免费或者低票价演出，传承发展濒危剧种，丰富人民群众的精神文化需求。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			60%	90%	100%
绩效目标	1.完成濒危剧种免费或者低票价演出，传承发展濒危剧种，丰富人民群众的精神文化需求。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	演出场次	演出场次	≥200场	项目规划
	质量指标	观众上座率	观众上座率	≥90%	项目规划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	≤1年	项目规划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤100万元	项目规划
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	社会效益指标	知晓濒危剧种人数	知晓濒危剧种人数	≥1万人	问卷调查
	生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意人数/总人数*100%	≥90%	项目规划